目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
岳阳县供销合作联社主要指导全县供销社改革发展和业务活动；对全县重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹经营进行组织、协调、管理；对社有资产进行监督管理。
二、机构设置
本社内设办公室、财计股、人事股、业务股、储保股、监事会办公室6个股室，1个新农村网络信息中心。县社机关共有干部职工70人，其中在职干部职工31人，退休干部职工39人。
本单位没有所属二级机构，因此2020年度部门预算仅为本级预算。
第二部分 部门决算公开表(见附表)
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计680.06万元（含年初结转和结余资金168.18万元），与上年相比，减少414.66万元，减少37.88%，主要是因为减少了供销综合改革收入；2020年度支出总计680.06万元（含年初结转和结余资金22.85万元），与上年相比，减少211.41万元，减少23.71%。主要是因为减少了供销综合改革支出和项目支出。
二、收入决算情况说明
2020年收入503.44万元，其中财政拨款收入491.44万元，占97.61%。其他收入12万元，占2.39%。
三、支出决算情况说明
2020年度，我社支出总计657.21万元，其中：基本支出657.21万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入合计491.44万元，与上年相比，减少368.63万元，减少42.86%；主要是因为供销综合改革收入相比去年减少。支出总计636.77万元，与上年相比减少254.7万元，减少28.57%，主要原因是减少了供销综合改革支出和项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年我社财政拨款支出合计636.77万元，占本年支出合计的96.89%，与上年相比，财政拨款支出减少254.7万元，减少28.57%；减少的原因主要是供销综合改革支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年我社财政拨款支出合计636.77万元，主要用于以下方面：其中一般公共服务支出636.77万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为568.18元，支出决算数为636.77万，完成年初预算的112.07%，与年初预算安排的差额主要是供销综合改革支出。其中：
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算数为568.18元，支出决算数为636.77万，完成年初预算的112.07%，与年初预算安排的差额主要是供销综合改革支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年我社财政拨款基本支出合计636.77万元，其中人员经费支出376.08万元，占基本支出的59.06%，主要包括基本工资、津贴补贴、资金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金、奖励、退休费等；公用经费260.69万元，占基本支出的40.94%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品与服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为2.16万元，完成预算的21.6%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%,决算数等于预算数，与上年相同。
公务接待费支出预算为10万，支出决算为2.16万元，完成预算的21.6%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市“八项规定”精神和厉行节约要求，开设食堂，严格管理；与上年相比减少3.61万元，降低62.56%，减少的主要原因是减少了供销改革招商等相关的业务接待费用支出。
公车用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出预算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相同。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算为2.16万元，其中：公务接待费支出2.16万元，占比100%，全年接待批次130次、接待人次720人，主要用于单位与各基层社、惠农公司之间的工作联系。公务用车购置费及运行维护费为0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公车保有数为0辆；因公出国（境）费支出0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
（1）各项工作实际完成情况，我社承担全县日用工业品、农业生产资料、农副产品的购进供应任务和资产管理工作，全年实现购进2.7亿元，销售3亿元，确保了社有资产的保值安全。履职效益较好，①经济效益和社会效益，我社年初将全年各项经济指标分解到各所属企业和基层社。经过全体干部职工的共同努力，全年实现商品销售3亿元，商品购进2.7亿元，保证了全县日用工业品、农业生产资料和农副产品的购进和供应，满足了全县生产、生活的基本需求，确保了社会稳定，达到了经济效益和社会效益的同步提高。②行政效能，我社高度重视行政效能建设工作，深入贯彻落实科学发展观，制定方案，明确工作职责。推进政务公开透明度，方便人民群众；明确相关股室的职责，端正工作态度，转变机关作风。认真履行好各自职责，来人、来电要热情；进一步精简、规范审批程序；加强经费及资产管理；充分利用网络提高办公效率，降低行政运行成本。（2）社会公众或服务对象满意度，2020年我社在县委县政府正确领导下，通过一年的努力工作，全社上下全体干部职工切实转变工作作风，办事更极积极，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，满意率达到90%以上。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出85.69万元，占基本支出的13.04%，比上年减少36.42万元，减少29.83%。主要原因是委托业务费减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2020 年度政府采购支出总额0.64万元，其中政府采购货物支出0.64万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况及新增资产配置情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）一般性支出情况
本部门2020年一般性支出决算共计85.69万元，其中:办公费4.74万元、印刷费1.14万元、水费0.03万元、电费1.53万元、邮电费7.78万元、差旅费0.08万元、维修（护）费1.34万元、会议费3.76万元，主要用于召开岳阳县供销合作联社第二次代表大会暨县农村合作经济组织联合会成立大会，会议人数98人，会议内容为供销社理事会、监事会换届选举以及成立县级农合联，、培训费1.98万元，用于开展新党员学习培训和单位党员开展廉政教育和党日活动，人数为40人，内容为廉政思想教育和“不忘初心、牢记使命”革命传承教育、公务接待费0.65万元、劳务费0.03万元、其他交通费用23.57万元、工会经费7.87万元、咨询费3万元、税金及附加0.01元、其他商品和服务支出28.18万元。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
