2020年度
岳阳县人民代表大会常务委员会
部门决算
目 录
第一部分岳阳县人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳县人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
岳阳县人民代表大会常务委员会部门的主要职责是：人民代表大会制度是国家根本政治制度，人大常委会是代表人民行使国家权力的机关。地方各级人民代表大会常务委员会的职权是《组织法》确定的，其中县级人大常委会共有十四项职权，概括为四大类。一是监督权，监督同级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。二是执法检查权，在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。三是重大事项决定权，讨论决定本行政区域内政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。四是人事任免权。
二、机构设置及决算单位构成
(一) 内设机构设置
岳阳县人民代表大会常务委员会单位内设机构包括：岳阳县人大常委会办公室、民侨外委、监察和司法委员会、选任联络工委、财经委、教科文卫委、环资委、农业农村委、社建委。
（二）决算单位构成
岳阳县人民代表大会常务委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位没有所属独立核算的二级机构，因此本年度部门决算仅为本级部门决算。
第二部分 岳阳县人民代表大会常务委员会2020年度
部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳县人民代表大会常务委员会2020年度
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1,326.17万元（含年初结转和结余资金105.92万元），与2019年相比增加262.81万元，增长24.71%。主要原因是政策性增资，人员经费收支增幅较大，同时建设人大预算监督系统投入较大。
2020年度支出总计1,326.17万元（含年末结转和结余资金170.30万元），与2019年相比支出增加262.81万元，增长24.71%。主要原因是政策性增资，人员经费收支增幅较大，同时建设人大预算监督系统投入较大。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,220.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1211.71万元，占99.3%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.25%；其他收入5.54万元，占0.45%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,155.87万元，其中：基本支出1,093.31万元，占94.59%；项目支出62.56万元，占5.41%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1303.53万元（含年初财政结转和结余资金88.82万元），与2019年相比，财政拨款收入总计增加282.82万元，增长27.71%。主要原因是政策性增资，人员经费收支增幅较大，同时建设人大预算监督系统投入较大。
2020年度财政拨款支出总计1303.53万元（含年末财政结转和结余资金163.93万元），与2019年相比，财政拨款支出总计增加282.82万元，增长27.71%。主要原因是政策性增资，人员经费收支增幅较大，同时建设人大预算监督系统投入较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1136.6万元，占本年支出合计的98.33%。与2019年度相比，财政拨款支出增加221万元，增长24.2%,主要原因是政策性增资，人员经费收支增幅较大，同时建设人大预算监督系统投入较大。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1136.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1100.61万元，占96.83%；社会保障和就业（类）支出35.99万元，占3.17%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为756.60万元，支出决算为1,136.6万元，完成年初预算的150.22%。其中：
1、一般公共服务-人大事务-行政运行
年初预算为587.24万元，支出决算为834万元，完成年初预算的142.02%，决算数大于年初预算数的原因为：财政根据本部门业务活动开展需要追加了部分预算。
2、一般公共服务-人大事务-一般行政管理事务
年初预算为0万元，支出决算为93.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据本部门业务活动开展需要追加了部分预算。
3、一般公共服务-人大事务-人大会议
年初预算为116.36万元，支出决算为116.36万元，完成年初预算数的100%。
4、一般公共服务-人大事务-代表工作
年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算数的100%。
5、一般公共服务-人大事务-事业运行
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据本部门业务活动开展需要追加了部分预算。
6、一般公共服务-人大事务-其他人大事务支出
年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算数的100%。
7、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据本部门业务活动开展需要追加了部分预算。
8、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤
年初预算为0万元，支出决算为35.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据本部门业务活动开展需要追加了部分预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1,074.04万元，其中:人员经费642.47万元，占基本支出的59.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费431.57万元，占基本支出的40.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.87万元，支出决算为5.04万元,完成预算的64.04%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比增（减）0万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数，与上年相比增（减）0万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务接待费支出预算为7.87万元，支出决算为5.04万元,完成预算的64.04%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.91万元，减少15.24%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.04万元，占100%， 因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；开支内容包括：无；
公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元，单位本级更新公务车辆0辆，公务用车运行维护费0万元。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算为5.04万元，全年共接待来访团组152个、来宾1035人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年政府性基金本年收入3万元,占本年收入合计的0.25%，比上年增加100%，本年支出3万元,占本年支出合计的0.26%，比上年增加100%，其中基本支出3万元，比上年增加100%。
九、关于机关运行经费支出说明
岳阳县人民代表大会常务委员会2020年机关运行经费支出431.57万元。比年初预算数增加347.37万元。增长412.55%，主要原因是：本部门业务活动增加，财政在年中进行了预算追加。
十、一般性支出情况
本部门2020年一般性支出决算共计377.91万元，其中:办公费30.4万元、印刷费5.05万元、咨询费1.45万元、手续费40万元、水费0万元、电费0万元、邮电费6.86万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费49.68万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.81万元、租赁费2.12万元、会议费126.29万元（用于召开人大换届选举及人大会议,召开会议2次，人数580人)、培训费9.85万元（用于党校培训及人大工作者培训开支，开展培训2次，人数82人）、公务接待费5.04万元、被装购置费0万元、劳务费46.26万元、委托业务费1.65万元、工会经费18.7万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用32.75万元。
十一、关于政府采购支出说明
岳阳县人民代表大会常务委员会2020年度政府采购支出总额7.54万元，其中：政府采购货物支出7.54万元； 授予中小企业合同金额7.54万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额7.54万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
根据上级文件的要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分为97分，评价等级为“优”；
我单位没有部门项目支出绩效自评资金；
我单位没有重点（专项）项目支出绩效自评资金。
已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
