目录
第一部分 岳阳县民政局（汇总）部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县民政局（汇总）部门（单位）概况
一、部门职责
（一）制定全县民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制订全县民政工作有关政策、规章的实施细则与办法并负责组织实施和监督检查。
（二）制订全县社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
（三）拟定全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等工作；负责农村敬老院建设工作；负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。
（四）拟定全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导、组织城乡社区建设和服务管理；指导村民委员会和居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设。
（五）贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律法规；落实全国地名工作规划；负责乡（镇）村的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作；研究和拟订全县行政区划的总体规划，办理报批手续，并组织实施；承办与邻县边界的勘定和边界调处工作；指导各乡（镇）行政区划和界线争议的调查和处理工作。审核承办本辖区地名的命名、更名；推行地名的标准化、规范化；设置地名标志和城乡街门牌；管理地名档案；完成国家其他地名工作任务；负责行政区划界线的勘定和管理工作。
（六）贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作；指导生活无着人员救助管理站的建设，负责生活无着人员救助管理工作。
（七）制定全县社会福利事业发展规划；指导全县社会福利机构的建设和管理；拟订社会福利企业认定标准和扶持政策；指导老年人、残疾人等特殊群体的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；拟订福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用；组织拟订促进慈善事业发展的规划、政策；组织、指导社会捐助工作。
（八）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（九）会同有关部门按规定拟定全县社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全县基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。
（十） 负责全县民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。
（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县民政局（汇总）单位内设机构包括：办公室、规划财务股、社会救助股、儿童福利股、养老服务股、社会组织管理股、人事股、基层政权股、社会事务股、信访室、政策法规股。
（二）决算单位构成。岳阳县民政局（汇总）单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县民政局（汇总）单位本级以及岳阳县社会救助服务中心、岳阳县社会福利院、岳阳县殡葬事务中心、岳阳县福利彩票发行中心、岳阳县救助服务站、岳阳县民政局婚姻登记中心。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计18,647.54万元。与上年相比，增长3523.39万元，增长23.30%，主要是因为困难群众生活救助款和福利彩票公益金上级下达指标增加，相应的支出也增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计18,547.33万元，其中：财政拨款收入18,115.06万元，占97.67%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入432.27万元，占2.33%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计18,538.28万元，其中：基本支出1,364.32万元，占7.36%；项目支出17,173.96万元，占92.64%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计18,163.98万元，与上年相比，增长3556.91万元，增长24.35%，主要是因为困难群众生活救助款和福利彩票公益金上级下达指标增加，相应的支出也增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出17,491.28万元，占本年支出合计的94.35%，与上年相比，财政拨款支出增长3480.35万元，增长24.84%，主要是因为困难群众生活救助款和福利彩票公益金上级下达指标增加，相应的支出也增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出17,491.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出17,361.2567万元，占98.26%；卫生健康（类）支出51.55万元，占0.29%；住房保障（类）支出78.06万元，占0.45%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为14,981.18万元，支出决算数为17,491.28万元，完成年初预算的116.76%，其中：
1、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为630.64万元，支出决算为732.37万元，完成年初预算的116.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。
2、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）
年初预算为8.00万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的90.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完工，资金按进度支付。
3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为268.82万元，支出决算为487.63万元，完成年初预算的181.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为81.81万元，支出决算为81.81万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
5、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）
年初预算为185.00万元，支出决算为430.52万元，完成年初预算的232.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。
6、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）
年初预算为283.64万元，支出决算为445.20万元，完成年初预算的156.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。
7、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）
年初预算为197.67万元，支出决算为265.86万元，完成年初预算的134.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。
8、社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）
年初预算为98.47万元，支出决算为98.47万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
9、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）
年初预算为280.00万元，支出决算为352.71万元，完成年初预算的125.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。
10、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为501.18万元，支出决算为833.26万元，完成年初预算的166.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。
11、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）
年初预算为2,769.69万元，支出决算为2,769.69万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
12、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）
年初预算为4,268.19万元，支出决算为4,268.19万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
13、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为1,255.01万元，支出决算为1,255.01万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
14、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）
年初预算为115.38万元，支出决算为115.38万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
15、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）
年初预算为1,027.91万元，支出决算为1,027.91万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
16、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）
年初预算为3,867.98万元，支出决算为3,867.98万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
17、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）
年初预算为220.40万元，支出决算为220.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
18、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）
年初预算为98.21万元，支出决算为98.21万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
19、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
20、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为30.18万元，支出决算为30.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
21、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为20.87万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
22、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
23、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）
年初预算为78.06万元，支出决算为78.06万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1153.16万元，其中：
人员经费976.64万元，占基本支出的84.69%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助。
公用经费176.52万元，占基本支出的15.31%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入500.83万元；年初结转和结余0万元；支出500.83万元，其中基本支出8.70万元，项目支出492.13万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排（款）用于社会福利的彩票公益金（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为473.53万元，因年初预算数为0，故无百分比对比情况。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出160.00万元；基本支出0.00万元，项目支出160.00万元。
1、国有资本经营预算（类）其他国有资本经营预算（款）其他国有资本经营预算（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为160.00万元，因年初预算数为0，故无百分比对比情况。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为13.57万元，支出决算为12.30万元，完成预算的90.64%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。
公务接待费支出预算为1.55万元，支出决算为1.31万元，完成预算的84.52%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.06万元，减少4.38%，减少的主要原因是认真贯彻厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。
公务用车运行维护费支出预算为12.02万元，支出决算为10.99万元，完成预算的91.43%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.73万元，减少6.23%，减少的主要原因是认真贯彻厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.31万元，占10.65%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.99万元，占89.35%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.31万元，全年共接待来访团组13个、来宾147人次，主要是用于我单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.99万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳县民政局（汇总）（单位本级和二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.99万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出176.52万元，比年初预算数（或者上年决算数）增长57.55 万元，增长48.37 %。主要原因是：上年度工会经费在本年度支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.00万元，没有召开会议，人数0人；开支培训费2.49万元，用于开展3次培训，人数69人，内容为2023年事业人员在岗培训、综合执法能力培训、通讯员培训；没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额490.38万元，其中：政府采购货物支出199.38万元、政府采购工程支出105.00万元、政府采购服务支出186.01万元。授予中小企业合同金额490.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额449.21万元，占授予中小企业合同金额的91.60%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金12,644.14万元，占一般公共预算项目支出总额的69.35%。组织对2023年度福利彩票公益金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金473.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“困难群众生活救助”“福利彩票公益金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出280.00万元，政府性基金预算支出473.53万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，“困难群众生活救助”“福利彩票公益金”等2个项目绩效自评评价等级为“优秀”。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出17,491.28万元，政府性基金预算支出500.83万元，国有资本经营预算支出160.00万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，绩效自评综合得分为98分。全年整体支出17,491.28万元。其中：基本支出1,364.32万元，主要用于人员支出976.64万元，日常公用支出387.68万元。“三公经费”支出12.30万元，其中：公务接待费1.31万元，公务用车运行维护费10.99万元。年初我局制定了《岳阳县民政局2023年经济目标任务实施方案》，制定了各部门的经费预算，提出了各部门开支经费基数及“三公经费”控制标准。项目支出共计17,173.96万元，其中：行政区划和地名管理7.22万元，民政管理事务支出566.20万元，儿童福利351.55万元，老年福利445.20万元，殡葬172.00万元，养老服务98.47万元，其他社会福利支出352.71万元，残疾人生活和护理补贴833.26万元，城市最低生活保障金支出2,769.69万元，农村最低生活保障金支出4,268.19万元，临时救助支出1,255.00万元，流浪乞讨人员救助支出187.82万元，城市特困人员救助供养支出1,027.91万元，农村特困人员救助供养支出3,867.98万元，其他城市生活救助支出220.40万元，其他农村生活救助支出98.21万元，国有资本经营预算支出160.00万元，福利彩票公益金492.13万元。
（2）部门评价项目绩效评价结果
评价报告已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
岳阳县民政局2023年度县级财政支出部门整体绩效自评报告.docx
2023年度决算公开报告岳阳县民政局婚姻登记服务中心.docx
2023年度岳阳县福利彩票发行中心整体支出绩效自评报告.doc
2023年度岳阳县救助服务站度部门整体支出绩效自评报告.docx
2023年度岳阳县民政局婚姻登记中心整体支出绩效自评报告.doc