2023年度
中共岳阳县委组织部部门（单位）部门决算
目录
第一部分 中共岳阳县委组织部部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共岳阳县委组织部部门（单位）概况
一、部门职责
（一）职能职责
县委组织部是财政全额拨款的行政事业单位。主要职责包括负责对全县党的组织的管理，干部队伍管理和监督，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳县委组织部设有办公室、干部办、党建办、公务员一办公室、公务员二办公室、干部监督办（举报中心）、人才与干部教育办（县委人才工作领导小组办公室）、干部信息室、研究室（政策法规股）、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室10个职能科室；有4个直属事业单位：①岳阳县委组织部党员教育中心；②岳阳县党群服务中心；③岳阳县绩效考评事务中心；④岳阳县人才服务中心。⑵人员情况：组织部核定机关编制29名（包括行政编制 27名、工勤编制2名），实有22名；核定事业编制18名，实有15名。
2023年县委组织部决算公开表格.xlsx
（二）决算单位构成。
本部门没有所属独立核算二级机构，因此2023年度部门预算仅为本级决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1033.05万元。与上年相比，增长163.83万元，增长18.85%，主要是因为人员异动以及项目资金有所增加
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1033.05万元，其中：财政拨款收入1033.05万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1,033.05万元，其中：基本支出641.17万元，占62.07%；项目支出391.88万元，占37.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1033.05万元，与上年相比，增长163.83万元,增长18.85%，主要是因为人员异动以及项目资金有所增加
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1,033.05万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增长163.83万元，增长18.85%，主要是因为人员异动以及项目资金有所增加
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1,033.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出847.64万元，占82.05%；社会保障和就业支出45.76万元，占4.43%卫生健康支出12.43万元1.20%农林水支出65.56万元6.35%住房保障支出11.4万元1.0%其他支出50.26万元占4.87%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为454.67万元，支出决算数为1,033.05万元，完成年初预算的227.21%，其中：
1、一般公共服务行政运行支出。
年初预算为375.9万元，支出决算为435.34万元，完成年初预算的115.81%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：党建和组织事务相关支出的增加
2、一般公共服务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算数为87.4万元，大于预算数，主要原因是：党建和组织事务相关支出的增加
3、一般公共服务其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出决算数9.19万元，大于预算数主要原因是：党建和组织事务相关支出的增加
4、一般公共服务其他组织事务支出决算数315.71万元，大于预算数主要原因是：党建和组织事务相关支出的增加
5、社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数32.73万元，支出决算数38万元，主要原因是人员异动及工资的调整。
6、社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出1.56万元，大于预算数，主要原因是人员异动及工资的调整。
7、社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出年初预算数2.05万元，支出决算数6.02万元，大于预算数，主要原因是人员异动及工资的调整。
8、卫生健康支出行政单位医疗年初预算数19.44万元，支出决算数12.43万元，小于预算数，主要原因是人员异动
9、农林水支出对高校毕业生到基层任职补助支出决算数24.87万元，大于预算数，主要原因是组织相关事务开支增加。
10、农林水支出其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出决算数40.68万元，大于预算数，主要原因乡村振兴支出增加
11、住房保障支出住房公积金年初预算数24.55，支出决算数11.4万元，小于预算数，主要原因是人员的异动
12、其他支出支出决算数50.26万元，大于预算数，主要原因相关开支增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出641.17万元，其中：
人员经费489.09万元，占基本支出的76.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费152.08万元，占基本支出的23.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.33万元，完成预算的33.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，主要原因是严格执行预算数，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是严格执行预算数。
公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.33万元，完成预算的33.00%，决算数小于预算数的主要原因是按照过“紧日子”要求，严格控制各类经费支出，与上年相比减少0.67万元，减少67.00%,减少的主要原因是按照过“紧日子”要求，严格控制各类经费支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，主要原因是严格执行预算数，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是严格执行预算数。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，主要原因是严格执行预算数，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是严格执行预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.33万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：本年度无因公出境。
2、公务接待费支出决算为0.33万元，全年共接待来访团组5个、来宾40人次，主要是主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，中共岳阳县委组织部（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，无支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出152.08万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少88.83 万元，减少36.87 %。主要原因是：主要原因是：认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.00万元，开支培训费2.69万元，用于开展村社区干部、党员培训及组工干部培训，人数4000人，内容为学习组工干部培训班、新任公务员培训班、党员培训等；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9 个，共涉及资金391.88万元，占一般公共预算项目支出总额的37.93%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出391.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，专项资金管理方面，本部严格按照县财政局行政事业单位专项资金管理制度执行，重大开支由分管副部长提请部务会集体研究讨论审定后，按相关规定采购、开支。专项经费支出形成的各类条据，报经有关领导审阅后再按财务程序办理。
。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1033.05 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看2023年决算基本支出641.16万，其中：⑴工资福利支出406.93万；⑵一般商品和服务支出127.1万。“三公”经费支出情况：⑴公务接待费。2023年决算公务接待费0.33万元。⑵公务用车费。2017年2月已将公车统一上交给公车平台，本单位今年无公务用车相关费用。
2023年部机关履职及履职效益情况：1.党建新成效汇聚改革发展正能量。坚持精细化管理，党支部“五化”激发基层党建活力；推行一线化管理，紧抓末梢强化基层党组织执政能力；突出科学化统筹，党建引领增强基层党建魅力。2.干部新举措打造干事创业好队伍。率先在全市范围内出台了《关于进一步激励干部工作一线担当作为干事创业的意见》，着力健全“考核评价、激励约束、容错纠错、能力培养”四大机制；科学考核。实施分类考核，注重因岗而异；实施实绩考核，注重精准量化。3.实行人才新政策优化人才发展软环境。在高端人才引进方面、在优质平台搭建方面、在本土人才培育方面，为县域发展提供人才保障。4.自身新形象洗练组工干部担当本色。锻造旗帜鲜明讲政治的组工干部队伍；锻造一以贯之业务精的组工干部队伍；锻造持之以恒作风好的组工干部队伍。社会效益、可持续影响和社会公众满意度达到了预期目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为391.88万元，执行数为391.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
（一）专项组织情况分析
所有专项经费都由所主管科室事前报批，专项资金采用按项目进度拨付所需资金的方式。
（二）专项管理情况分析
项目管理制度上，我们严格遵守县财政局项目资金管理制度，实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付，并且定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，全程参与项目验收和采购项目接交。
。发现的主要问题及原因：
（一）财务监督管理机制还有待加强。
（二）财务工作者的业务能力有待进一步加强。
（三）加强专项资金管理，实行项目申报制，按预算执行。下一步改进措施：（一)加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。
（二）进一步完善财务制度，规范财经纪律。
（三）财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外单位经验。
XXX 项目绩效自评综述：项资金管理方面，本部严格按照县财政局行政事业单位专项资金管理制度执行，重大开支由分管副部长提请部务会集体研究讨论审定后，按相关规定采购、开支。专项经费支出形成的各类条据，报经有关领导审阅后再按财务程序办理。项目管理制度上，我们严格遵守县财政局项目资金管理制度，实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付，并且定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，全程参与项目验收和采购项目接交。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
