2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2023年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
24 |
24 |
100% |
||||
|
经费控制情况(万元) |
2022年决算数 |
2023年预算数 |
2023年决算数 |
|||
|
三公经费 |
0.23 |
1.08 |
1.08 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
其中：公车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
公车运行维护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2、出国经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
3、公务接待 |
0.23 |
1.08 |
1.08 |
|||
|
项目支出： |
421.29 |
267.36 |
740.42 |
|||
|
1、业务工作经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2、运行维护经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
3、县级专项资金(一个专项一行) |
421.29 |
267.36 |
740.42 |
|||
|
其中：文化事业经费 |
130.00 |
225.96 |
||||
|
送电影下乡经费 |
14.00 |
79.00 |
||||
|
旅游专项资金 |
118.00 |
248.54 |
||||
|
会议费 |
5.36 |
86.92 |
||||
|
景区纾困 |
0.00 |
100.00 |
||||
|
公用经费 |
36.85 |
28.61 |
129.05 |
|||
|
其中：办公经费 |
4.84 |
1.94 |
5.74 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
2.99 |
4.20 |
7.12 |
|||
|
会议费、培训费 |
1.07 |
0.77 |
5.97 |
|||
|
政府采购金额 |
32.00 |
40.00 |
40.00 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目) |
批复规模 (m²) |
实际规模(m²) |
规模控制率 |
预算投资 (万元) |
实际投资 (万元) |
资概控 制率 |
|
0 |
0 |
-- |
0 |
0 |
-- |
|
|
厉行节约保障措施 |
健全监督机制，对各项支出进行定期检查和评估，发现问题及时整改。同时，加强内部审计和财务管理，防止浪费和滥用公共资源。 |
|||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
2023年度部门整体支出绩效自评表
|
预算部门 名称 |
岳阳县文化旅游广电局 |
|||||||||||
|
年度预算申请(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
333.60 |
1248.91 |
1248.91 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
|||||||||||
|
其中：一般公共预算：982.78 |
其中：基本支出：508.49 |
|||||||||||
|
政府性基金拨款：86.92 |
项目支出：740.42 |
|||||||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款：0 |
||||||||||||
|
其他资金：179.21 |
||||||||||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
目标1：狠抓品牌建设，不断提升品牌价值和影响力，增强竞争力，实现可持续发展； 目标2：推进旅游项目建设，创新旅游市场营销； 目标3：健全服务设施建设，提升公共服务效能； 目标4：引导艺术精品创作，包括创作者的培养、创作环境的营造、资源的提供以及市场的推广等； 目标5：加大文化遗产保护力度。强化日常维护与保护，同时加强宣传与教育，提高公众保护意识； 目标6：优化文旅市场环境，通过政策支持、市场监管、服务质量提升、创新升级、区域合作和可持续发展等措施的实施，推动文旅市场健康发展，满足人民日益增长的旅游需求。 |
基本完成 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
推出文旅招商项目数量 |
3个 |
3个 |
5 |
5 |
||||||
|
培养非遗传承人才人数 |
12人 |
12人 |
5 |
5 |
||||||||
|
开展景区和娱乐场所以及宾馆检查次数 |
≧200次 |
200次 |
5 |
5 |
||||||||
|
举办文旅交流会次数 |
≧1次 |
1次 |
5 |
5 |
||||||||
|
质量指标 |
政府釆购合规率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||
|
不少于50场免费或低票价非物质文化遗产地方剧种公益性演出任务完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
任务完成时间 |
2023年12月底完成 |
2023年12月底完成 |
5 |
5 |
|||||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
1248.91万 |
1248.91万 |
5 |
5 |
|||||||
|
政府采购金额 |
40万元 |
40万元 |
5 |
5 |
||||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
以文旅促消费程度 |
提高 |
提高 |
10 |
9 |
||||||
|
社会效益指标 |
丰富群众文化生活率 |
≧98% |
98% |
10 |
10 |
|||||||
|
业务保障能力和公共服务水平 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥99% |
98% |
10 |
9 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
100 |
|||||||||
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
2023年文化事业经费 |
|||||||
|
主管部门 |
湖南省文化和旅游厅 |
实施单位 |
岳阳县 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
130.00 |
225.96 |
225.96 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
130.00 |
225.96 |
225.96 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
||||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
目标1：设施改善与建设。推动图书馆、博物馆、文化馆等公共文化服务设施的建设和改善，提升服务水平和覆盖范围； 目标2：丰富各类文化活动，包括文艺演出、展览、讲座等，满足人民群众多样化文化需求； 目标3：加强非物质文化遗产和物质文化遗产的保护工作，推动其传承和发展，维护国家文化安全； 目标4：促进文化事业与科技的融合，推动文化服务方式的创新，提高文化服务的便捷性和普及率。 |
已完成 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
文旅节会活动举办次数 |
≧20次 |
20次 |
10 |
10 |
||
|
“戏曲进万家”以及“书画进万家”场次 |
≧80场 |
80场 |
10 |
10 |
||||
|
非遗传承文化保护活动 |
≧20次 |
20次 |
5 |
5 |
||||
|
公共数字文化建设数量 |
1个 |
1个 |
5 |
5 |
||||
|
质量指标 |
文艺演出服务合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
|
时效指标 |
任务完成时间 |
2023年12月31日前 |
2023年12月31日前 |
5 |
5 |
|||
|
成本指标 |
预算控制数 |
225.96万元 |
225.96万元 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 (30分) |
社会效益指标 |
全县文化繁荣度 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
||
|
可持续影响指标 |
全县文化旅游资源受保护度 |
99% |
99% |
15 |
15 |
|||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥99% |
98% |
10 |
9 |
||
|
总分 |
100 |
99 |
||||||
备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
2023年送电影下乡经费 |
|||||||
|
主管部门 |
湖南省文化和旅游厅 |
实施单位 |
岳阳县 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
14.00 |
79.00 |
79.00 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
14.00 |
79.00 |
79.00 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
||||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
目标1：文化普及与传承。通过放映经典影片，传播中华优秀传统文化，增强农民对传统文化的认同感和自豪感； 目标2：丰富农民文化生活。为农民提供多样化的电影观赏体验，满足农民的精神文化需求，提升农村地区的文化娱乐水平； 目标3：提升农民文化素养。通过观影活动，提高农民对电影艺术的认识和理解，培养农民的艺术鉴赏能力，提升农民的科学素养； 目标4：促进城乡文化交流。通过送电影下乡活动，搭建城乡文化交流的桥梁，让农民能够接触到更多的城市文化元素，增进城乡之间的了解和互动。 |
已完成 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
公益电影下乡放映次数 |
≥1600次 |
1600次 |
10 |
10 |
||
|
放映覆盖范围 |
全县所有乡镇及行政村 |
全县所有乡镇及行政村 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
电影公司放映技术 |
较好 |
较好 |
5 |
5 |
|||
|
影片的类型和内容 |
健康向上 |
健康向上 |
5 |
5 |
||||
|
全过程放映的服务 |
周到 |
周到 |
5 |
5 |
||||
|
时效指标 |
任务完成时间 |
2023年12月31日前 |
2023年12月31日前 |
5 |
5 |
|||
|
成本指标 |
预算控制数 |
79.00万元 |
79.00万元 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 (30分) |
社会效益指标 |
丰富乡村村民文明生活 |
90% |
90% |
10 |
10 |
||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥99% |
99% |
10 |
9 |
||
|
总分 |
100 |
99 |
||||||
备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
2023年旅游专项资金 |
|||||||
|
主管部门 |
湖南省文化和旅游厅 |
实施单位 |
岳阳县 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
118.00 |
248.54 |
248.54 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
118.00 |
248.54 |
248.54 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
||||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
目标1：塑造旅游目的地形象； 目标2：提高旅游目的地的知名度 ； 目标3：扩大市场份额和游客数量； 目标4：推动文化交流和传播； 目标5：促进旅游业可持续发展。 |
已完成 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
全年接待游客数量 |
846万 |
846万 |
5 |
5 |
||
|
推出精品旅游线路 |
7条 |
7条 |
5 |
5 |
||||
|
开展旅游宣传直播场次 |
≧30场 |
30场 |
5 |
5 |
||||
|
新引进旅游项目数量 |
3个 |
3个 |
5 |
5 |
||||
|
旅游总收入 |
86.8亿 |
86.8亿 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
资金使用率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
任务完成时间 |
2023年12月31日前 |
2023年12月31日前 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
预算控制数 |
248.54万元 |
248.54万元 |
10 |
10 |
|||
|
经济效益指标 |
旅游总收入增长率 |
106% |
106% |
10 |
10 |
|||
|
社会效益指标 |
全县旅游景点知名度 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
|||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
游客满意度 |
≥99% |
98% |
10 |
9 |
||
|
总分 |
100 |
99 |
||||||
备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
2023年会议费 |
|||||||
|
主管部门 |
湖南省文化和旅游厅 |
实施单位 |
岳阳县 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
5.36 |
86.92 |
86.92 |
10 |
100% |
9 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
5.36 |
86.92 |
86.92 |
10 |
9 |
|||
|
上年结转资金 |
||||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
目标1：提高决策效率。通过会议，可以集中讨论和决策关于文化、旅游等方面的重要事项，从而加快决策进程，提高决策效率。 目标2：促进信息交流与合作。开展会议，可以分享行业最新动态、政策变化、市场趋势等信息，促进各方之间的合作与交流，有助于信息的有效传递和合作机制的建立。 目标3：推广文化旅游产品与品牌。开展文化旅游产品的宣传推广活动，提升本地文化旅游品牌的知名度和影响力。 |
已完成 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
开展会议次数 |
≧20次 |
20次 |
10 |
10 |
||
|
每次会议时长 |
≦2小时 |
2小时 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
会议内容的针对性与深度 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
|||
|
费用支出合规性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
任务完成时间 |
2023年12月底完成 |
2023年12月底完成 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
预算控制数 |
86.92万元 |
86.92万元 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 (30分) |
经济效益指标 |
不产生经济效益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
||
|
社会效益指标 |
推动相关政策的实施与影响 |
99% |
99% |
20 |
20 |
|||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
参会者满意度 |
≥99% |
98% |
10 |
9 |
||
|
总分 |
100 |
99 |
||||||
备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
2023年景区纾困资金 |
|||||||
|
主管部门 |
湖南省文化和旅游厅 |
实施单位 |
岳阳县 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
100.00 |
10.00 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
||||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
目标1：稳定景区运营。维持景区必要的运营开支，缓解因疫情导致的收入锐减、客流量下降等问题，保持设施的完好和服务的连续性。 目标2：保障员工就业。疫情期间，景区面临裁员或减薪的压力，而纾困资金可以用于支付员工工资和福利，减轻景区和员工的经济负担，避免大规模的失业问题。 目标3：促进景区恢复和发展。通过支持景区的市场营销、产品创新、服务质量提升等方面的工作，帮助景区在疫情后迅速恢复吸引力，吸引更多游客前来游览。 |
已完成 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
纾困景区数量 |
6个 |
6个 |
10 |
10 |
||
|
游客接待量 |
增加 |
增加 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
景区设施利用率 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
|||
|
景区服务质量提升率 |
≥30% |
30% |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
任务完成时间 |
2023年12月底前 |
2023年12月底前 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
预算控制数 |
100万元 |
100万元 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 (30分) |
经济效益指标 |
景区收入 |
增加 |
增加 |
10 |
10 |
||
|
社会效益指标 |
社会责任履行程度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
生态效益指标 |
生态效益不能量化 |
-- |
-- |
-- |
-- |
|||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
景区人员以及游客满意度 |
≥ 99% |
98% |
10 |
9 |
||
|
总分 |
100 |
99 |
||||||
备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:
2023年度岳阳县文化旅游广电局整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
2023年岳阳县文广新局机关在编干部24人，属全额拨款行政单位，内设10个股室,其中:办公室、法规股、公共服务股（艺术股）、非物质文化遗产股、产业发展股、市场管理股（行政审批股）、文物博物股、传媒机构管理股、人事股、财务股。主要职能包括研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游法律法规草案；统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展；管理全国性重大文化活动，指导重点文化设施建设；指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产；推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设；指导、推进文化和旅游科技创新发展；负责非物质文化遗产的保护；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护、利用工作等等。
根据岳阳县财政局印发《关于开展2023年度财政支出绩效自评工作》的文件要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，现已全面完成自评工作。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2023年基本支出年初预算数为290.24万元，全年预算数508.49万元，年度决算数478.42万元，相比上一年度减少了15.81%。支出结构主要包括人员经费支出、公用经费支出。人员经费支出总额为349.21万元，占基本支出的72.99%。其中，基本工资支出占比最大，为31.65%，津贴补贴、奖金等支出也占据一定比例。公用经费支出包括办公费、差旅费、会议费、培训费等支出，总额为129.21万元，占基本支出的27.01%。
（二）项目支出情况
2023年我单位项目支出年初预算数43.36万元，年度执行完成740.42万元，主要用于全县文化旅游宣传方面。2023年共5项项目支出，分别是文化事业经费、送电影下乡经费、旅游专项资金、会议费和景区纾困资金，其中文化事业经费225.96万元，占项目总支出的30.52%；旅游专项资金248.54万元，占项目总支出的33.57%；送电影下乡经费79万元，占项目总支出10.67%；会议费86.92万元，占项目总支出的11.74%；景区纾困资金100万元，占项目支出的13.50%。
三、政府性基金预算支出情况
2023年单位无政府性基金预算支出的安排。
四、国有资本经营预算支出情况
2023年单位无国有资本经营预算支出的安排。
五、社会保险基金预算支出情况
2023年单位无社会保险基金预算支出的安排。
六、部门整体支出绩效情况
（一）预算执行情况
1、在职人员控制率。2023年局机关在职人数24人，控制率为百分之百，没有超编现象。
2、预算完成率。2023年全年预算收入支出1248.91万元，实现了年度收支平衡。
（二）预算管理情况
1.“三公”经费控制率100%。“三公”经费预算本年列支1.08万元，经费支出未超标。
2.管理制度进一步健全。2023年我局制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，明确了财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照有关国家法律法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性、同时相关制度得到认真执行。
3.资金使用合规性。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定及专项资金管理办法的规定办理。财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。
4.预算信息公开性。按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资金真实、完整、准确。
七、存在的问题及原因分析
经过全面的分析，我单位总结了2023年自身存在的问题。一方面行政运行经费所占比例太少，对争取项目资金处于被动。另一个方面对二级机构财务监督有待加强管理，主要是由于二级机构分散，财务监管机制不够完善。
八、下一步改进措施
1.将财务制度落实到位，规范财经纪律，严格控制非生产性开支。
2.来年多争取行政运行经费，多争取项目，扩大影响力。
3.加强对二级机构的财务监管力度，多组织财务业务培训学习，制定集中审核财务制度。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
综合各项指标，我单位（或部门）在2023年度的整体支出绩效情况总体良好，自我评价得分为98分。本年在财务管理、健全、规范上没有违法违规现象，并且取得了一定的经济效益和社会效益。但仍需进一步加强支出管理，完善绩效评价体系，不断提升支出效益和水平。我们将以此次报告为契机，认真总结经验教训，为今后的预算安排和支出管理提供有益的参考和借鉴。
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