一、部门（单位）基本概况

联系人

胥婷

联络电话

7281188

人员编制

12

实有人数

14

职能职责概述

1、负责张谷英古建筑群内文物法律、法规的宣传、贯彻。

2、负责张谷英古建筑内文物普查、登记、建档、保护工作。

3、负责编制张谷英古建筑群维修方案、保护规划并组织实施。

4、负责编制张谷英民俗文化村旅游发展规划并组织。

5、负责争取文物保护、旅游开发建设项目，并组织实施。

6、负责主持张谷英民俗文化村重大项目招标、招商。

7、负责张谷英民俗文化村旅游开发策划、市场营销及旅游环境治理。

年度主要工作内容

1、负责张谷英古建筑群内文物法律、法规的宣传、贯彻。

2、负责张谷英古建筑内文物普查、登记、建档、保护工作。

3、负责编制张谷英古建筑群维修方案、保护规划并组织实施。

4、负责编制张谷英民俗文化村旅游发展规划并组织。

5、负责争取文物保护、旅游开发建设项目，并组织实施。

6、负责主持张谷英民俗文化村重大项目招标、招商。

7、负责张谷英民俗文化村旅游开发策划、市场营销及旅游环境治理。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

整体运行情况良好，景区环境得到有效改善，游客评价进一步提高

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1428.71

1428.71

1、局机关

1428.71

1428.71

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1428.71

126.62

78.81

47.81

1302.09

1、局机关

1428.71

126.62

78.81

47.81

1302.09

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

11.19

4.81

4.5

1.88

1、局机关

11.19

4.81

4.5

1.88

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

220.41

220.41

1、局机关

220.41

220.41

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：张谷英古建筑群内文物法律、法规的宣传、贯彻；     

目标2：张谷英古建筑群内文物普查、登记、建档、保护工作，编制维修方案、保护规划并组织实施，编制张谷英民俗文化村旅游发展规划并组织实施;

目标3： 争取文物保护、旅游开发建设项目，并组织实施；

目标4： 张谷英民俗文化村重大项目招标、招商以及旅游开发策划、市场营销及旅游环境治理。   

不定期开展文物保护知识宣传；正在联系档案局进行文物档案登记；开展长沙、武汉、深圳旅游市场推介会；争取灾后重建资金和防雷资金

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

三公经费控制率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

公务卡刷卡率

50%

25%

固定资产利用率

100%

100%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

三公经费变动率

≤0

≤0

申报项目

完成张谷英古建筑群防雷工程申报评审

已下拨部分资金

项目审批

100%

严格执行

争取灾后重建资金

完成灾后重建方案申报评审

已争取到位资金592万元

时效指标

民居改造文物修缮期
工程实施进度

启动

已批准方案

安全消防二期工程
实施进度

竣工

已竣工

成本指标

文物维修、旅游公共设施建设、安全消防维护

100%

100%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

助推乡村振兴，建设美丽乡村建设

效益明显

效益明显

经济效益

游客量增加

效益明显

效益明显

生态效益

环境整治

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度

社会满意度

95%以上

96

绩效自评综合得分

 94

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

毛一民

主任

张谷英管理处

胥婷

副主任

张谷英管理处

万里程

办公室主任

张谷英管理处

万红刚

计财股长

张谷英管理处

评价组组长（签字）：

                                                     2018 年  7 月 10 日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

2018年 7   月  10  日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

    （一）单位基本情况

       张谷英管理处内设办公室、财务室、市场开发股三个股室，张谷英村民俗博物馆一个下属单位。全额拨款事业编制12名。我处实有人数14人。

主要职责是：

1、负责张谷英古建筑群内文物法律、法规的宣传、贯彻。

2、负责张谷英古建筑内文物普查、登记、建档、保护工作。

3、负责编制张谷英古建筑群维修方案、保护规划并组织实施。

4、负责编制张谷英民俗文化村旅游发展规划并组织。

5、负责争取文物保护、旅游开发建设项目，并组织实施。

6、负责主持张谷英民俗文化村重大项目招标、招商。

7、负责张谷英民俗文化村旅游开发策划、市场营销及旅游环境治理。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2017年管理处整体支出共计1428.71万元，基本支出126.62万元，项目支出1302.09万元，主要包括张谷英古建筑群维修，文物保护、安全消防、营销推广。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2017年管理处机关基本支出共计126.62万元，主要用于人员支出78.81万元，公共支出47.81万元，公共支出中“三公”经费合计11.19万元，其中公务接待费4.81万元，会议费1.88万元，公务用车4.5万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入情况和实际使用情况。2017年各级财政安排管理处专项资金1302万元，主要用于文物修缮、安全消防、旅游公共设施建设。

2、专项资金管理情况。为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专帐；三是制订了项目实施方案；四是认真组织项目验收。专项资金都做到了专款专用。

三、部门（单位）专项组织实施情况

1、强化领导，充实项目建设队伍。规范较大的项目实施前，都成立了专门的项目领导班子，由副职牵头，相关股室具体负责项目实施。重大项目则由县主要领导牵头组织项目实施，相关部门参与项目重大事项决策。

2、强化责任，精心组织项目实施。所有专项资金使用前都制订了详细的实施方案，同时健全了项目资金管理、工程招标管理、政府采购管理、工程质量监理管理等各种管理制度。要求各相关责任人严格按照项目实施方案和相关制度实施项目。

3、强化监督，保证项目依法依规实施。工程项目的工程采购都由中介机构进行公开招投标，项目实施过程中及完工后，邀请相关部门进行检查验收，所有项目完工后，都由县审计局对项目资金使用情况进行审计。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

一年来，围绕市、县下达的各项目标任务，切实履行职责，扎实推进文物保护和旅游工作，全面和超额完成了各项工作任务。

1、奋力争取国家重点投入。年初争取文物本体修缮项目追加资金591万到位。积极向各对口部门争取8·12救灾资金，已争取国家救灾资金20万元、省救灾资金90万元，文物建筑救灾项目申请项目经费2000多万元，已批复立项，准备进行专家评审。并抓住有利契机，向省旅游发展专项资金申报张谷英景区4A级体质升级项目。联合县文广新旅局争取岳阳县旅游精品线路资金2400万元。通过多次赴北京、长沙衔接项目、争取资金，已防雷项目通过专家评审，已审批项目资金466.62万元，目前资金正在下拨中。邀请到国家文化遗产研究院编制张谷英村周边环境整治方案、文物本体修缮方案和文物展示利用方案，测绘工作已基本完成，按项目申报相关程序于2018年2月报请国家文物局评审，为明年的国家重点投入做好项目储备。六月份再次邀请国家文化遗产研究院专家组赴张谷英踏勘王震将军办公室、下铺及未纳入之前修缮保护方案内的文物建筑及历史建筑，正积极筹备向省文物局争取省保修缮资金。预计可争取项目资金3000万元左右。

2、着力提质建设景区。今年景区将着力提质改造精品旅游线路。一是建设省级廉政文化教育基地。以中纪委网站推介张谷英家训族戒为契机，深入挖掘、考证，以张氏家族传统民俗文化中的“孝友”“勤廉”“和睦”为主题，整合张谷英村本体修缮项目将张谷英村礼堂打造成张谷英孝廉文化展厅，并申报省级廉政文化教育基地。已完成招投标程序进场施工，正在对村部礼堂进行屋面及墙体修缮。二是打造上新屋休闲体验区。已基本攻克上新屋置换多年遗留下的重点难点问题，最后几户钉子户张岳林等已签订置换协议。完成扫尾工作后计划聘请有资质的设计院进行高端设计，通过整合国家文物局本体维修和展示利用项目，筹备将上新屋作为非物质文化遗产展示及生态休闲的综合性产业区进行整体开发，以丰富景区内容。三是加大村庄整治力度。准备实施景区主要线路居民的房前屋后实施田园绿化，将主线路上的每个天井添置花卉盆栽，已联系花卉商家现场踏勘并逐户上门沟通达成一致意见；整合环保局项目，对核心景区内住户的排污进行净化处理。

3、加强环境卫生的管理。进一步优化张谷英景区旅游环境，推动景区综合整改整治常态化，我处联合镇政府城建办、工商所、安监站以及村委会、村民理事会，针对环境卫生、食品安全、消防安全、经营秩序四个方面对张谷英景区进行了一次综合性地大排查、大整治。行动全面检查了消防设备；清理整治了古建筑内及周边道路、广场、绿化带柴木杂物的乱堆乱放；排除了景区内餐饮及住宿经营的安全隐患，规范了流动摊点的摆放，切实做到摆放规整、明码标价、证件齐全。全部干部职工都争当环境卫生保洁员、文明创建宣传员、经营秩序检查员，助推张谷英景区旅游发展，提升景区管理水平和服务质量。

4、加强景区经营管理。制定旅游收入目标管理责任制，通过加强宣传营销和景区各项工作的制度化管理，提升景区人气；争取县领导重视，县公安局设立景区警务室，强化景区治安管理；通过与保安公司合作的方式，扩大保安队伍，强化景区安保；强化景区门票监管，严防门票收入流失，截止6月下旬已完成门票收入210多万元。

5、加强景区安全生产管理。一是成立节日期间安全生产领导小组。组长由我担任，成员单位由综治办、派出所、司法所、工商所等相关部门组成，落实节日期间值班制度，做到信息渠道畅通。二是制定安全生产应急救援预案。坚持“安全第一、预防为主”的原则，针对景区突发事件，根据各单位的职责范围，制定应急预案，遇到突发事件依案处理。三是与景区旅游经营业主签定安全生产责任状。要求景区内各经营业主应加强防范措施，主动做好餐厅卫生的清洁、定点摊点的食品卫生、游乐设施的安全检查和维修，防止发生安全生产事故。四是进行节前景区安全生产联合大检查。安全生产领导小组重点对景区内的消防、道路交通、食品卫生及各旅游景点进行全面的安全大检查，确保 “安全、秩序、质量、效益”四统一和“零事故”、“零有效投诉”目标。

6、加大景区营销，促品牌推广。继续加强与省内外各旅行社、网络平台的合作，通过媒体推介、对外合作、举办节会活动等多方面渠道向外推介景区。一月份组织开展张谷英年货节网络嘉年华活动，三月份开展三八妇女节活动，三月底联手湖南师范大学第二附属中学以“乐享成长，驿动青春”为主题开展春季研学活动，四月初衔接湖南教育电视台《欢乐童行》栏目组来景区拍摄三天，四月份接待湖南卫视《旋风孝子》栏目组来张谷英筹备拍摄，五月初联合长沙雷锋学校组织“情商思维”研学活动。六月份湖南卫视电影《春色正中分》在张谷英取景拍摄两周。七月份举办了第二届山地自行车耐力挑战赛。目前正在筹备大明山至张谷英竞走活动，沿途参观秀美山区景色，感悟体会张谷英民俗孝友文化，提高景区知名度、美誉度。

7、开展灾后建设。今年张谷英村接连遭受6·30、8·12两次特大暴雨灾害，在及时将灾情向县委、县政府、县防汛指挥部报告后，及时组织党员群众自救，投入劳力200人次以上，进行清淤扫障、排除险情，对文物建筑有险情处进行支撑、加固等紧急维护，及时疏通河道保障过水通畅。我与全体党员干部一起雨夜坚持在村内巡查并转移受灾群众，共转移房屋出现险情的6户23人，全部安置到村小学避险居住，在危急险重任务中充分发挥党组织堡垒和党员模范作用。并于9月30日进行“欢度国庆 喜迎大会”主题党日活动，张谷英管理处党员干部与村民党员携手在景区范围内展开了一场火热朝天的环境卫生、旅游秩序整治活动，彻底消除受灾影响，景区全面重新开放。

8、推进旅游发展。通过党员干部联村结对实现服务下沉，借助旅游事业蓬勃发展的契机，引导村民做好旅游周边产业，在建房手续、营业执照的办理上引路、跑腿。管理处党员干部与景区经营户结对子帮扶，献计献策，解决现实困难。通过党员经营户签订诚信经营承诺书的示范带头、村支两委牵头组建产业协会等措施促产业规范、升级。目前张谷英村从事餐饮、住宿、土特产加工和销售、民俗表演、导游等旅游业从业人员近300人，开发旅游品56种，建有土特产摊位30多个、农家乐40多户。张谷英村民60％的收入、村委会80％以上的收入来源于旅游业，每年村委会在社会保障、基础设施、环境保护等公益事业和公共管理上的投入都在50万元以上。切实地把党员先锋模范带头的作用在产业发展、民风引导、景区治理上发挥出了更大的实效。

五、存在的主要问题

1、公务卡刷卡率偏低。

2、财政预算安排不够科学和严谨。

3、项目管理信息化水平有待加强。

4、会计基础工作较为薄弱。财会人员专业知识欠缺，在账务处理上的规范性需加强

六、改进措施和有关建议

1、严格控制现金支付，提高直接支付比例，从而提高公务卡刷卡率。

2、加强财会人员学习培训，增强专业知识，提高财政预算的科学性、严谨度，提高账务的规范性和项目管理信息化水平。