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第一部分 张谷英管理处2018年部门预算说明
一、职能职责
1、负责张谷英古建筑群内文物法律、法规的宣传、贯彻。
2、负责张谷英古建筑内文物普查、登记、建档、保护工作。
3、负责编制张谷英古建筑群维修方案、保护规划并组织实施。
4、负责编制张谷英民俗文化村旅游发展规划并组织。
5、负责争取文物保护、旅游开发建设项目，并组织实施。
6、负责主持张谷英民俗文化村重大项目招标、招商。
7、负责张谷英民俗文化村旅游开发策划、市场营销及旅游环境治理。
二、机构设置
张谷英管理处内设办公室、财务室、市场开发股三个股室，张谷英村民俗博物馆一个下属单位。全额拨款事业编制12名，工勤编制2人。我处实有人数14人，大专学历占比93.8%。张谷英民俗博物馆是张谷英管理处下属二级事业单位，没有独立财政预算，所有财政预算经费收支归张谷英管理处统一管理开支。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2018年收入总计为1460.67万元，其中：公共财政预算拨款1460.67万元，比上年增长2.2%，增加的主要是文物保护项目的纳入以及人员的增加。
（二）支出预算
2018年支出预算总计1460.67万元，比去年增加31.96万元。其中基本支出为130.67万元，比去年增加3.2%，项目支出为1330万元，比去年增加13.54%，
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
基本支出130.67万元,较去年有所增长，主要是因为人员增加。其中：工资福利支出91.71万元，主要包括基本工资36.51万元，津补贴25.68万元，住房公积金7.46万元,养老金12.44万元，职业年金4.98万元，医保金4.09万元，工伤保险0.55万元。机关运行经费共38.96万元。主要包括：办公费3万元，印刷费1万元，水费0.18万元，电费0.72万元，邮电费1.2万元，用车运行维护费2万元（主要为景区游览车及消防车），其他交通费2.9万元，公务接待费4.8万元，差旅费0.96万元，工会经费5万元，维修费4万元，会议费2万元，办公设备购置3.7万元等。
（二）项目支出
项目支出1330万元，较去年有所变化，增加了27.92万元。其中，项目支出中一般商品服务支出130万元，文物保护专项、文物维修专项、景区整治专项共1200万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。机关运行经费当年一般公共预算拨款38.96万元，比2017年预算减少8.85万元，下降18.51%。减少的主要原因是建设节约型机关，对运行经费的压缩。
（二）“三公”经费预算
2018年预算“三公”经费9.7万元，较去年增加0.39万元。其中：公务接待费4.8万元，与去年基本持平。公务用车4.9万元，比去年增加0.4万元，其中公务用车运行维护2万元，主要为景区游览车及消防车支出；其他交通费用2.9万元。
（三）政府采购情况
2018年张谷英管理处部门政府采购预算总额3.70万元，其中：政府购买设备采购预算3.70万元，为办公打印机、电脑等。
（四）国有资产占有使用情况
截至2017年张谷英管理处部门本级及所属的预算单位共有办公楼一栋，办公电脑7台，空调5台，办公桌椅12套；引景区房屋10栋；景区内古建筑约7000㎡，下有岳阳县张谷英旅游发展有限公司1家。
车辆3辆，其中：一般执勤用车2辆，为景区巡逻车辆，特种专业技术用车1辆，为消防车辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）绩效目标情况说明
2018年张谷英管理处部门绩效目标，1.实现旅游门票收入400万元；2、争取国家重点投入500万元；3、完成张谷英古建筑群传统村落本体维修7个点的维修工程。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支表
2、部门收入总体表
3、部门支出总表
4、部门财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出预算表
6、一般公共预算基本支出表
7、政府性基金预算支出表
8、“三公”经费预算表
9、政府采购预算表
10、重大专项资金表
 岳阳县张谷英管理处2018年部门预算公开表格.xlsx
岳阳县张谷英管理处2018年度整体支出预算绩效目标批复表.xls
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