目录
第一部分 岳阳县张谷英管理处单位2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县张谷英管理处单位2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责张谷英古建筑群内文物法律、法规的宣传、贯彻。
2、负责张谷英古建筑内文物普查、登记、建档、保护工作。
3、负责编制张谷英古建筑群维修方案、保护规划并组织实施。
4、负责编制张谷英民俗文化村旅游发展规划并组织。
5、负责争取文物保护、旅游开发建设项目，并组织实施。
6、负责主持张谷英民俗文化村重大项目招标、招商。
7、负责张谷英民俗文化村旅游开发策划、市场营销及旅游环境治理。
（二）机构设置
张谷英管理处内设办公室、财务室、市场开发股三个股室，张谷英村民俗博物馆一个下属单位。张谷英村民俗博物馆没有独立财政预算，所有财政预算经费收支归张谷英管理处统一管理开支。全额拨款事业编制13名，工勤编制2人。我处实有人数13人。
二、部门预算单位构成
本单位没有独立核算的二级机构，因此本次预算公开的相关数据为2019年度本级预算和二级机构的汇总预算。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算。2019年收入安排了一般公共预算收入，支出包括基本运行的经费，也包括业务工作专项等项目支出。
（一）收入预算
2019年年初预算数139.2万元，其中：一般公共预算拨款139.2万元，纳入专户管理的非税收入0万元。一般公共预算拨款比上年预算增加8.3万元，增加的主要原因是上年度预算在职人员12人，本年度预算在职人员13人，导致增加了晋级晋档工资等。
(二) 支出预算
2019年年初预算数139.2万元，其中：一般公共预算拨款139.2万元，比上年预算增加8.3万元，增加的主要原因是上年度预算在职人员12人，本年度预算在职人员13人，导致增加了晋级晋档工资等。
本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年岳阳县张谷英管理处一般公共预算拨款收入139.2万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年年初预算数为119.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
年初预算数为20万元，其中：主要为消防经费景区游览车2台及消防车1台消防摩托车1台支出10万元，文物保护专项、文物维修专项10万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款18.7万元，比2018年增加1.2万元，增加14%。主要原因是：主要原因是本年度人员增加,导致人员和行政运转经费增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数6 万元，其中，公务接待费6万元，因公出国（境）费0 万元，因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆，公务用车购置及运行费0万元， 2019年“三公”经费预算与 2018年持平。主要原因是本单位严格执行中央八项规定和省委九条规定，按照执行公务公函接待制度，接受纪律监督。岳阳县实行公车改革制度，本单位没有公务车。2019年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额4.8万元，其中工程类0 万元，货物类2万元，服务类2.8 万元。主要原因是人员增加办公电脑打印机办公桌椅添置、专项性课题研究、政策及咨询服务、会议重大活动策划组织辅助性工作及服务。授予中小企业的合同金额为0.00万元及占政府采购支出总金额的比重为0%。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年张谷英管理处部门本级及所属的预算单位共有办公楼一栋，办公电脑10台，空调7台，办公桌椅13套；引景区房屋10栋；景区内古建筑约7000㎡，下有岳阳县张谷英旅游发展有限公司1家。
本单位年初共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
我部整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体绩效目标的金额为139.2万元，其中，基本支出119.2万元，项目支出20万元。目标任务：2019年张谷英管理处部门绩效目标，1.实现旅游门票收入400万元；2、争取国家重点投入1000万元；3、完成张谷英古建筑群传统村落本体维修的维修工程。4、消防设备运行维护。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。本单位没有重点绩效评价项目所以公开的附件第30张表《项目支出绩效目标表》为空。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
