一、部门（单位）基本概况

联系人

万红刚

联络电话

0730-7281188

人员编制

12

实有人数

12

职能职责概述

1、负责张谷英古建筑群内文物法律、法规的宣传、贯彻。

2、负责张谷英古建筑内文物普查、登记、建档、保护工作。

3、负责编制张谷英古建筑群维修方案、保护规划并组织实施。

4、负责编制张谷英民俗文化村旅游发展规划并组织。

5、负责争取文物保护、旅游开发建设项目，并组织实施。

6、负责主持张谷英民俗文化村重大项目招标、招商。

7、负责张谷英民俗文化村旅游开发策划、市场营销及旅游环境治理。

年度主要工作内容

1、负责张谷英古建筑群内文物法律、法规的宣传、贯彻。

2、负责张谷英古建筑内文物普查、登记、建档、保护工作。

3、负责编制张谷英古建筑群维修方案、保护规划并组织实施。

4、负责编制张谷英民俗文化村旅游发展规划并组织。

5、负责争取文物保护、旅游开发建设项目，并组织实施。

6、负责主持张谷英民俗文化村重大项目招标、招商。

7、负责张谷英民俗文化村旅游开发策划、市场营销及旅游环境治理。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

整体运行情况良好，景区环境得到有效改善，游客评价进一步提高

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

2611.43

2611.43

1、局机关

2611.43

2611.43

2、二级机构1

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

2611.43

363.75

118.16

245.59

2247.68

1、局机关

2611.43

363.75

118.16

245.59

2247.68

2、二级机构1

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

9.5

6

3.5

1、局机关

9.5

6

3.5

2、二级机构1

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

257.88

257.88

1、局机关

257.88

257.88

2、二级机构1

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：孝廉家风传承馆

目标2：修缮上新屋中轴线项目

目标3：传统村落民居修缮项目

1孝廉家风传承馆，已投入试运营         

2修缮上新屋中轴线项目完成80%

3传统村落民居修缮项目已启动

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

三公经费控制率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

“三公经费”变动率

≤0

≤0

时效指标

修缮上新屋中轴线项目

竣工

专项资金到位率

实现

成本指标

孝廉家风传承馆运行经费

100%

财政支出绩效目标

6500万

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

解决劳动力就业和景区宣传成效明显，知明度上升

显著提高

经济效益

带动周边经济发展

显著提高

生态效益

保持新建及新装饰与建筑风格一致

保持协调

社会公众或服务对象满意度

社会服务满意度

98%

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

毛一民

主任

张谷英管理处

周佳良

副主任

张谷英管理处

万里程

办公室主任

张谷英管理处

万红刚

计财股长

张谷英管理处

评价组组长（签字）：

2020年 7 月  29  日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

2020年   7 月  29 日

五、评价报告综述（文字部分）

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）机构设置

张谷英管理处内设办公室、财务室、市场开发股三个股室，张谷英村民俗博物馆一个下属单位。全额拨款事业编制12名。我处实有人数13人。

（二）主要职责

1、负责张谷英古建筑群内文物法律、法规的宣传、贯彻。

2、负责张谷英古建筑内文物普查、登记、建档、保护工作。

3、负责编制张谷英古建筑群维修方案、保护规划并组织实施。

4、负责编制张谷英民俗文化村旅游发展规划并组织。

5、负责争取文物保护、旅游开发建设项目，并组织实施。

6、负责主持张谷英民俗文化村重大项目招标、招商。

7、负责张谷英民俗文化村旅游开发策划、市场营销及旅游环境治理。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）收入情况

2019年收入总计为2611.43万元，其中：公共财政预算拨款2611.43万元。

（二）支出情况

2019年支出总计2611.43万元，其中：

1、基本支出363.75万元。其中：工资福利支出118.16万元，主要包括基本工资43.35万元，津补贴27.93万元，养老保险13.41万元，住房公积金8.01万元,医疗保险5.33万元等。

机关运行经费共155.5万元。主要包括：办公费4.02万元，印刷费10.39万元，电费5.67万元，维修费32.55万元，其他交通费5.18万元，公务接待费6万元，差旅费2.34万元等。

2、项目支出2247.68万元。其中，项目支出中一般商品服务支出209.73万元，文物保护专项、文物维修专项、景区整治专项共2037.95万元。

3、专项支出情况

①、专项资金安排落实、总投入情况和实际使用情况。2019年各级财政安排管理处专项资金2247.68万元，主要用于文物修缮、安全消防、旅游公共设施建设。

②、专项资金管理情况。为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专帐；三是制订了项目实施方案；四是认真组织项目验收。专项资金都做到了专款专用

三、部门（单位）专项组织实施情况

1、强化领导，充实项目建设队伍。规范较大的项目实施前，都成立了专门的项目领导班子，由副职牵头，相关股室具体负责项目实施。重大项目则由县主要领导牵头组织项目实施，相关部门参与项目重大事项决策。

2、强化责任，精心组织项目实施。所有专项资金使用前都制订了详细的实施方案，同时健全了项目资金管理、工程招标管理、政府采购管理、工程质量监理管理等各种管理制度。要求各相关责任人严格按照项目实施方案和相关制度实施项目。

3、强化监督，保证项目依法依规实施。工程项目的工程采购都由中介机构进行公开招投标，项目实施过程中及完工后，邀请相关部门进行检查验收，所有项目完工后，都由县审计局对项目资金使用情况进行审计。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

一年来，围绕市、县下达的各项目标任务，切实履行职责，扎实推进文物保护和旅游工作，全面和超额完成了各项工作任务。

1、奋力争取国家重点投入。争取防雷项目资金462万元，争取灾后抢救性修缮项目资金1184万元。编制了湖南省岳阳县张谷英村古建筑群修缮工程（当大门东横堂屋及长沙塅历史建筑）项目，项目预算1602.72万元；编制了张谷英村环境整治项目，项目预算3572.87万元，均已通过省文物局初审，作为下阶段项目储备，并已启动张谷英古建筑群上新屋文物修缮的补充设计方案编制及安防项目的立项与设计。

2、着力提质建设景区。一是建设孝廉家风传承馆。投入380万打造省级廉政文化教育基地张谷英孝廉家风传承馆，土建维修、装饰装修及声光电设备布展全部完成，已投入试运营，目前正在积极筹备廉政文化论坛活动暨孝廉家风传承馆开馆仪式。二是实施传统村落本体维修项目。投入1370万元实施传统村落民居修缮项目，已完成招投标，组织施工单位进场实施。项目实施后将大面积改善古村落核心文物建筑周边民居风貌格调，有效排除破旧住房安全隐患。三是上新屋中轴线修缮项目。通过近半年来攻坚克难、逐户突破，已基本完成上新屋置换十年长跑，完成所有置换协议签订，对上新屋整体张贴封条。投入400万元进行上新屋中轴线保护修缮，已完成上新屋保护性文物修缮预算财评、招投标程序，完成施工企业进场实施，为下一步上新屋的整体产业开发奠定基础。

3、加强环境卫生的管理。进一步优化张谷英景区旅游环境，推动景区综合整改整治常态化，我处联合镇政府城建办、工商所、安监站以及村委会、村民理事会，针对环境卫生、食品安全、消防安全、经营秩序四个方面对张谷英景区进行了一次综合性地大排查、大整治。行动全面检查了消防设备；清理整治了古建筑内及周边道路、广场、绿化带柴木杂物的乱堆乱放；排除了景区内餐饮及住宿经营的安全隐患，规范了流动摊点的摆放，切实做到摆放规整、明码标价、证件齐全。全部干部职工都争当环境卫生保洁员、文明创建宣传员、经营秩序检查员，助推张谷英景区旅游发展，提升景区管理水平和服务质量。

4、加强景区经营管理。制定旅游收入目标管理责任制，通过加强宣传营销和景区各项工作的制度化管理，提升景区人气；争取县领导重视，县公安局设立景区警务室，强化景区治安管理；通过与保安公司合作的方式，扩大保安队伍，强化景区安保；强化景区门票监管，严防门票收入流失。

5、加强景区安全生产管理。一是成立节日期间安全生产领导小组。组长由我担任，成员单位由综治办、派出所、司法所、工商所等相关部门组成，落实节日期间值班制度，做到信息渠道畅通。二是制定安全生产应急救援预案。坚持“安全第一、预防为主”的原则，针对景区突发事件，根据各单位的职责范围，制定应急预案，遇到突发事件依案处理。三是与景区旅游经营业主签定安全生产责任状。要求景区内各经营业主应加强防范措施，主动做好餐厅卫生的清洁、定点摊点的食品卫生、游乐设施的安全检查和维修，防止发生安全生产事故。四是进行节前景区安全生产联合大检查。安全生产领导小组重点对景区内的消防、道路交通、食品卫生及各旅游景点进行全面的安全大检查，确保 “安全、秩序、质量、效益”四统一和“零事故”、“零有效投诉”目标。

6、加大景区营销，促品牌推广。举办了春节玩龙舞狮、3·8丽人节、清明祭祖等活动，制作景区宣传片，以“张谷英景区欢乐行”为主题，赴武汉举行景区推介发布会，吸引岳阳、武汉两地近三十家主流媒体。筹备编排了劝孝歌、成人礼、国咏礼赞等三个孝友文化节目在五一节汇演。引进了一批亲子写生、乐驿文化研学游等活动，快速聚纳人气。通过钟山说事栏目、湖南金鹰电台、中华社探访张谷英、湖南金鹰卡通人偶秀、世界看湖南及岳阳宣传片等一系列的拍摄录制，加强主流媒体推介。

为庆祝我国第一个丰收节，由湖南省委省政府领导，湖南省农业委员会具体指导，市农业委员会、岳阳县委县政府主办，我处承办了岳阳县首届晒秋文化旅游节，纳入了农业农村部庆祝首届中国农民丰收节“1+6+N”系列活动，用“醉金秋、晒丰收”为主题，分“晒秋、摄秋、画秋、品秋”四个篇章，通过不同的活动方式和载体反映岳阳县在美丽乡村的打造、传统文化的传承、经济社会的发展方面所取得的成就。通过开展一系列具有地方特色、民族特色的农耕文化和民俗活动，丰富广大农民的物质文化生活、展示新时代农民的精神风貌，将张谷英村打造成为集休闲、体验、教育为一体的农业旅游目的地。在活动期间将加大宣传推广力度，开展一系列有针对性的营销活动，对活动进行全方位、立体化、多角度、深层次的宣传策划，保证了活动圆满成功，进一步扩大张谷英景区在全国的影响力。

7、推进旅游发展。通过党员干部联村结对实现服务下沉，借助旅游事业蓬勃发展的契机，引导村民做好旅游周边产业，在建房手续、营业执照的办理上引路、跑腿。管理处党员干部与景区经营户结对子帮扶，献计献策，解决现实困难。通过党员经营户签订诚信经营承诺书的示范带头、村支两委牵头组建产业协会等措施促产业规范、升级。目前张谷英村从事餐饮、住宿、土特产加工和销售、民俗表演、导游等旅游业从业人员近300人，开发旅游品56种，建有土特产摊位30多个、农家乐40多户。张谷英村民60％的收入、村委会80％以上的收入来源于旅游业，每年村委会在社会保障、基础设施、环境保护等公益事业和公共管理上的投入都在50万元以上。切实地把党员先锋模范带头的作用在产业发展、民风引导、景区治理上发挥出了更大的实效。

五、存在的主要问题

1、公务卡刷卡率偏低。

2、财政预算安排不够科学和严谨。

3、项目管理信息化水平有待加强。

4、会计基础工作较为薄弱。财会人员专业知识欠缺，在账务处理上的规范性需加强

六、改进措施和有关建议

1、严格控制现金支付，提高直接支付比例，从而提高公务卡刷卡率。

2、加强财会人员学习培训，增强专业知识，提高财政预算的科学性、严谨度，提高账务的规范性和项目管理信息化水平。