目 录
第一部分 岳阳县张谷英管理处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳县张谷英管理处2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县张谷英管理处2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳县张谷英管理处概况
一、部门职责
1、负责张谷英古建筑群内文物法律、法规的宣传、贯彻。
2、负责张谷英古建筑内文物普查、登记、建档、保护工作。
3、负责编制张谷英古建筑群维修方案、保护规划并组织实施。
4、负责编制张谷英民俗文化村旅游发展规划并组织。
5、负责争取文物保护、旅游开发建设项目，并组织实施。
6、负责主持张谷英民俗文化村重大项目招标、招商。
7、负责张谷英民俗文化村旅游开发策划、市场营销及旅游环境治理。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
张谷英管理处内设办公室、财务室、市场开发股三个股室，张谷英村民俗博物馆一个下属单位。没有独立财政预算，所有财政预算经费收支归张谷英管理处统一管理开支。全额拨款事业编制13名，工勤编制1人,退休1人。我处实有人数13人。
（二）决算单位构成。
张谷英民俗博物馆是张谷英管理处下属二级事业单位，没有独立财政预算，所有财政预算经费收支归张谷英管理处统一管理开支。因此2019年部门决算汇总公开就是本级决算。
第二部分 岳阳县张谷英管理处2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳县张谷英管理处2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计4,943.07万元，与2018年相比，收、支总计增加3,572.27万元，增长260.60%。主要原因是上级文物保护专项资金的增加，且2019年度按新的政府会计制度规范了决算填报口径。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4,943.07万元，其中：财政拨款收入4,943.07万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,390.07万元，其中：基本支出293.39万元，占12.28%。项目支出2,096.68万元，占87.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4,943.07万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计增加3,572.27万元，增长260.60%。主要原因是上级文物保护专项资金的增加，并且2019年度按新的政府会计制度规范了决算填报口径。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2,390.07万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加1,019.00万元，增长74.36%,主要原因是上级文物保护专项资金的增加，并且2019年度按新的政府会计制度规范了决算填报口径。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2,390.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出402.72万元，占16.85%；商业服务业等（类）支出1,987.35万元，占83.15%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为139.20万元，支出决算为2,390.07万元，完成年初预算的1717.00%,具体情况如下
1、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行
年初预算为139.20万元，支出决算为293.39万元，完成年初预算的210.77%，决算数大于年初预算数的原因为：财政根据本部门业务活动开展需要追加了部分预算。
2、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务
年初预算为0.00万元，支出决算为109.33万元，决算数大于年初预算数的原因为：年初预算只含财政批复预算数，均做于行政运行功能科目内，未将项目资金纳入预算，预算口径不严谨，导致差异较大。
3、商业服务业等支出—其他商业服务业等支出—服务业基础设施建设
年初预算为0.00万元，支出决算为1,987.35万元，决算数大于年初预算数的原因为：年初预算只含财政批复预算数，均做于行政运行功能科目内，未将项目资金纳入预算，预算口径不严谨，导致差异较大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出293.39万元，其中:人员经费118.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费174.48万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款决算支出为4.50万元,预算为6.00万元，完成预算的75.00%，其中：因公出国（境）费决算支出0.00万元，因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆，公务用车购置费及运行维护费决算支出为0.00万元(公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），公务接待费决算支出为4.50万元，预算为6.00万元，完成预算的75.00% 。主要原中央八项规定要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年决算相比减少1.80万元，减少28.57% ，主要原中央八项规定要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算4.5万元，占100.00%， 其他国内公务接待支出4.5万元，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳县张谷英管理处2019年共接待国内公务接待批次110个、接待人次1200人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
开展了部门整体支出绩效自评，根据年初工作规划和重点工作，围绕县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理和绩效管理得到了提升。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
按照绩效自评要求，我处组织成立了绩效评价工作小组，组织学习国家法律法规，制定了建立绩效管理制度。核查了2019年我处财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内控制度情况。
把专项资金预算编制、预算执行、绩效管理相结合。申请支出事项必须有预算指标，再履行预算支出审批手续，无预算指标或预算指标的事项应先履行预算追加调整程序，这样保证了项目资金的合理使用，同时定期采集绩效运行的信息，督促各部门按时完成预算执行目标。
我单位项目绩效自评结果为优。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
2019年，张谷英管理处在县委、县政协党组的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧紧围绕县委、县政府各项决策部署，以党建统领全局工作，将农村人居环境整治与全域旅游有机结合，凝心聚力、攻坚克难，9月份，张谷英被湖南省文旅厅评为“湖南省十大文旅特色小镇”。 重点绩效评价结果为优秀。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
岳阳县张谷英管理处2019年机关运行经费支出174.48万元。比2018年增加90.99万元，增长52.15%。主要原因是：2019年度按新的政府会计制度规范了决算填报口径。
（二）政府采购支出情情况
本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元，授予中小企业的合同金额为0.00万元及占政府采购支出总金额的比重为0%。
（三）国有资产占有情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，岳阳县张谷英管理处共有车辆1辆。其中：执法执勤用车1辆、年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
（四）一般性支出情况
本部门2019年一般性支出决算共计174.48万元，其中:办公费4.02万元、印刷费10.39万元、水费1.30万元、电费2.10万元、邮电费1.03万元、差旅费2.34万元、维修（护）费32.56万元、会议费0.08万元、培训费0.98万元、公务接待费4.50万元、劳务费0.16万元、工会经费12.50万元，其他交通费用4.60万元、其他商品和服务28.00万元，办公设备购置0.30万元，专用设备购置19.61万元，信息网络与软件购置更新30.00万元，其他资本性支出20.00万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派等。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。
第五部分 附件
