岳阳县张谷英管理处
2025年度单位预算公开
目录
第一部分 2025年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2025年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、负责张谷英古建筑群内文物法律、法规的宣传、贯彻。
2、负责张谷英古建筑内文物普查、登记、建档、保护工作。
3、负责编制张谷英古建筑群维修方案、保护规划并组织实施。
4、负责编制张谷英民俗文化村旅游发展规划并组织。
5、负责争取文物保护、旅游开发建设项目，并组织实施。
6、负责主持张谷英民俗文化村重大项目招标、招商。
7、负责张谷英民俗文化村旅游开发策划、市场营销及旅游环境治理。
（二）机构设置
张谷英管理处内设办公室、财务室、市场开发股三个股室，张谷英村民俗博物馆一个下属单位，没有独立财政预算，所有财政预算经费收支归张谷英管理处统一管理开支。我单位总人数14人，其中：在职13人、退休1人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算207.59万元，其中，一般公共预算拨款207.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。”收入较去年减少3.96万元，主要是因为实现零基预算，运转类项目收入减少。
（二）支出预算
2025年本单位支出预算207.59万元，其中，一般公共服务支出0万元，文化旅游体育与传媒支出科目178.61万元，社会保障和就业支出12.79万元，卫生健康支出7.15万元，住房保障支出9.03万元。支出较去年减少3.96万元，其中基本支出增加8.58万元，项目支出减少16.5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为2025年实行零基预算，公用经费增加。项目支出减少主要是因为2025年实行零基预算，项目经费减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算207.59万元，其中文化旅游体育与传媒支出科目178.61万元，占86%；社会保障和就业支出科目支出12.79万元，占6.2%；其他社会保障和就业支出科目0.75万元，占0.36%；卫生健康支出科目7.15万元占3.44%；住房保障支出4.35%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为207.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为38.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括文物保护专项经费、消防维护经费等。其中：文物保护专项经费8万元，主要用景区文物维修等方面；消防维护经费10万元，主要用于景区日常消防设施维护等方面。张谷英古建筑消防安全经费20.5万元，主要用于张谷英古建筑群消防设施购买、维修等方面。
四、政府性基金预算支出
2025年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款24.42万元，比上一年增加8.58万元，增加54%。主要原因是2025年实行零基预算，公用经费增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2025年“三公”经费预算数1万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。和上一年相同。
（三）一般性支出情况
本单位2025年会议费预算10.8万元，拟召开12次会议，人数500人，用于召开旅游活动会议。培训费预算0.5万元，拟开展3次培训，人数13人，用于事业单位在岗人员技能培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2025年政府采购预算总额2643万元，其中工程类2270万元，货物类30万元，服务类343万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2025年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为207.59万元，其中，基本支出158.29万元，项目支出49.30万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
附件：岳阳县张谷英管理处2025年预算公开表格
