岳阳县贸促会2018年部门预算公开
目 录
第一部分 岳阳县贸促会2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）招商支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1. 部门收支总表
2. 部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.政府性基金预算支出表
8.三公经费预算表
09政府采购预算表
10重大专项资金表
第一部分 岳阳县（单位名称）2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责全县招商引资、贸易促进、商会管理工作。
2、机构设置
中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会为正科级群团机构。内设办公室（加挂法律事务部）、国际联络部（加挂国际展览部、商会秘书处）、联络交流股（加挂项目库建设股）、统计考评股4个股室。定编14人，现有干部职工13人，其中：会长1人、党组副书记1人、副会长1人，退休1人。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
无二级机构
三、部门收支总体情况
县贸促会2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有重大专项资金拨款安排的支出，所以公开的附件02、07、10表均为空。收入主要是财政预算拨款；支出包括一般公共服务支出经费，社会保障支出经费，住房保障支出的经费，还包括招商引资经费。
（一）收入预算情况：2018年年初预算194.4万元。一般公共预算拨款194.4万元，其中招商引资拨款68万元。
收入增加情况及原因：一般公共预算拨款较去年增加1万元，增加的主要原因是调增了人员工资。招商引资拨款较去年增加10万，增加的主要原因是2018年招商任务较去年增加了4亿元。
（二）支出预算：2018年年初预算数194.4万元，其中：机关工资福利支出115.8万元、公用经费10.6万元、招商经费支出68万元。
支出增加情况及原因：调增了人员工资、增加了招商任务。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入194.4元，其中：机关工资福利支出115.8万元、公用经费10.6万元、招商经费支出68万元。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为126.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）招商经费：2018年年初预算数为68万元，包括：招商引资活动经费、境内外参展、驻点招商、招商引资网站建设及维护经费等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
（1） 基本工资津补贴支出72.03万元。其中：在职人员13人基本工资42.9万元、津补贴29.13万元。
（2） 一般商品服务支出19.39万元。其中：办公费1.08万元、印刷费0.24万元、水费0.18万元、电费0.72万元、邮电费1.2万元、物业管理费0.84万元、差旅费1.44万元、维修费0.24万元、培训费0.42万元、招待费0.6万元、其它一般公用支出0.24万元、会议费3万元、公车改革补助8.81万元、其它商品服务支出0.38元。
（3） 对个人和家庭补助34.97万元。其中:住房公积金8.65万元、养老金14.41万元、职业年金5.77万元、医保金5.41万元、工伤保险0.73万元。
2、2018年“三公”经费预算情况
（1）公务接待费1万元，同比2017年公务接待费10.315万元，费用下降。主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。 (2)公务用车运行，主要因公务用车改革，贸促会没有公车。(3) 2018年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。与上年持平。
3、政府采购支出预算情况
2018年政府采购支出合计4.1万元，其中，政府采购货物预算4.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。主要原因是添置办公设备等。
4、国有资产占有使用情况
本单位无公务车,办公场地面积200平方米（办公场地归属政务中心）
5、绩效目标情况说明
2018年目标任务：全县招商任务57.16亿元，实际完成60亿元，计划超额完成5%。贸促会引进内资12亿元，引进项目8个，其中，亿元以上项目3个，5000万元至1亿元项目2个。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳县贸促会2018年部门预算表格
01部门收支总表
02收入总体情况表
03部门支出总情况表
04财政拨款收支总表
05一般公共预算支出表
06一般公共预算基本支出表
07政府性基金预算支出表
08三公经费预算表
09政府采购预算表
10重大专项资金表
