中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会2019年度
县直部门预算公开
目 录
第一部分 岳阳县贸促会2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 岳阳县贸促会 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县贸促会2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会（简称“岳阳县贸促会”）为正科级群团机构。根据授权,负责全县招商引资、贸易促进、商会管理工作。内设办公室（加挂法律事务部）、国际联络部（加挂国际展览部、商会秘书处）、联络交流股（加挂项目库建设股）、统计考评股、财计股、工会6个股室。定编15人，现有干部职工17人，其中：会长1人、党组副书记1人、副会长1人，退休2人。
（二）机构设置
岳阳县贸促会内设办公室（加挂法律事务部）、国际联络部（加挂国际展览部、商会秘书处）、联络交流股（加挂项目库建设股）、统计考评股、财计股、工会6个股室。定编15人，现有干部职工17人，其中：会长1人、党组副书记1人、副会长1人，退休2人
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2019年度部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
本单位2019年度2018年收入安排了一般公共预算收入，没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排支出，所以公开的附件：22 、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2019年年初预算数299万元，比上年预算增加6万元，增加2%；其中：一般公共预算拨款299万元，比上年预算增加6万元，增加2%。收入增加主要原因：调增了人员工资, 招商任务较去年增加了10亿元。
（二）支出预算
2019年年初预算数299万元，比上年预算增加6万元，增加2 %；其中：一般公共服务支出299万元，支出增加主要原因：调增了人员工资、增加了招商任务。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年岳阳县贸促会一般公共预算拨款收入29456.14万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年一般公共预算拨款收入299万元，其中：机关工资福利支出131.9万元、公用经费10.8万元、招商支出156.3万元。相比上年增加6万元，增加变化原因：调增了人员工资、增加了招商任务。
（二）项目支出：本单位2019年一般公共预算拨款支出无项目支出预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
本单位2019年机关运行经费一般公共预算拨款174.5万元，比2018年预算增加95.92万元，上升122%。
2、“三公”经费预算情况、增减变化情况和增减变化原因。
（1）公务接待费1万元，同比去年公务接待费2.5万元，下降了1.5万元，主要主要原因是今年将控制招待次数、招待标准。
(2)公务用车运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务用车保有量0辆，同比2018年公务用车运行维护费0万元，下降0，主要原因是岳阳县实行公车改革制度，本单位没有公务车，没有公务车运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴，统计在“商品和服务支出”中的“其他交通费用”。本单位本年度公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。
(3) 2019年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。2019年因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境）人次 0 人。
（三）政府采购支出预算情况：
2018年本单位政府采购支出预算合计8.04万元，其中，政府采购货物预算8.04万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。主要原因是办公设备使用年限过长，已报废，急需从新添置新的办公设备。授予中小企业合同金额为0万元及占占政府采购支出总金额比重为0。
（四）国有资产占有使用情况：
截至年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价2万元以上通用设备1台（套）；单价0.4万元以上通用设备13台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值2万元以上的通用设备 1台，金额2.398万元。占用（或租用）办公用房2平米。
（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明：
整体绩效目标:1.组织和参与县级、市级、省级、国家级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作；2.新引进项目10个以上，其中投资过亿元项目6个以上；3.组织企业参加国内外大型产品展销会；4.力争引进2－3家带动力强、税收回报率高的高新技术企业；5.指导、督促各招商责任单位完成年度工作任务，最终完成市定我县招商引资年度目标任务。
本单位无项目预算。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
