岳阳县贸促会2018年度
县直部门决算公开
目 录
第一部分 中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳县贸促会单位概况
一、部门职责:
中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会（以下简称“岳阳贸促会”）为正科级群团机构。根据授权,负责全县招商引资、贸易促进、商会管理工作。内设办公室（加挂法律事务部）、国际联络部（加挂国际展览部、商会秘书处）、联络交流股（加挂项目库建设股）、统计考评股、财计股、工会等6个股室。定编16人，现有干部职工17人，其中：会长1人、党组副书记1人、副会长1人，退休1人。
二、机构设置：
本单位没有所属二级机构，因此2018年度部门决算仅为本级决算；内设办公室（加挂法律事务部）、国际联络部（加挂国际展览部、商会秘书处）、联络交流股（加挂项目库建设股）、统计考评股、财计股、工会等6个股室。定编16人，现有干部职工17人，其中：会长1人、党组副书记1人、副会长1人，退休1人。
第二部分 岳阳县贸促会2018年度部门决算表(见附表)
第三部分、岳阳县贸促会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计293.30万元。与2017年相比，收、支总计各增加110.94万元，增长60.88%。增长主要原因是:1、贸促会增加三名在编人员，人员经费增加；2、增加招商任务;3、岳阳县委县政府派出2名驻点招商人员,费用由贸促会承担；4、贸促会2017年成立,1至3月由商务粮食局发放工资,贸促会实际发放工资为9个月(4至12月),2018年实际发放12个月工资。
二、收入决算情况说明
中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会2018年总收入293.3万元，全部由财政拨款收入，占比100%。
三、支出决算情况说明
中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会2018年总支出293.3万元。其中：基本支出293.3万元，占本年支出100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计293.3万元，支出总计293.3万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加110.94万元，增长60.8%。主要是年中追加安排人员支出基本支出预算；部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出293.3万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加110.94万元，增长60.8%。主要是年中追加安排人员支出基本支出预算；部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出293.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出293.3万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为293.3万元，支出决算为293.3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平：年初预算为293.3万元，支出决算为293.3万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出293.3万元，其中：人员经费114.7万元，占比39.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴；日常公用经费178.6万元，占比60.9%，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算数为0.27万元，完成预算的0.11%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的0.11%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.27万元，比2017年减少0.76万元，下降73.82%。“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.27万元（招待批次为9次，招待人数为75人），主要用于局机关与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。公务接待费支出决算比2017年减少2.23万元。主要是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。本单位本年度公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆.
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金293.3万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我局2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018年，我局深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省委、省政府、市委、市政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。面对经济下行压力加大的严峻形势，市委、市政府团结带领全市人民务实奋斗、攻坚克难，顺利完成了市十五届人大一次会议确定的2018年预算收支目标任务。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，机关运行经费支出178.6万元，比2017年增加89.35万元，增加 100%。主要是局属财政评审中心增加了编制，人员支出增加，办公费用价格上涨等。
（二）政府采购支出情况。
本单位2018年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本单位无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是XX财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括XX财政局本级、XX国库集中支付核算中心、XX非税收入管理局、XX政府采购监督管理局、XX财政统发工资中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。如：XX财政局开展财政综合改革、预算绩效管理政府购买服务、乡镇财政管理、会计管理及会计证职称考试、非税收入银行手续费、非税财政票据工本及基本建设报建、政府采购管理与监督、统发工资及国库支付管理等财政管理工作的项目支出等。
三、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
四、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
五、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化系统开发及维护等信息化建设方面的支出。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入XX财政预决算管理的“三公”经费，是指XX市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年12月31日
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
