岳阳县贸促会2020年度
县直部门预算公开
目录
第一部分 岳阳县贸促会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 岳阳县贸促会部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县贸促会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会（简称“岳阳县贸促会”）为正科级群团机构。根据授权,负责全县招商引资、贸易促进、商会管理工作。内设办公室（加挂法律事务部）、国际联络部（加挂国际展览部、商会秘书处）、联络交流股（加挂项目库建设股）、统计考评股、财计股、工会6个股室。定编14人，现有干部职工16人，其中：会长1人、党组副书记1人、副会长1人，退休3人。
（二）机构设置
岳阳县贸促会内设办公室（加挂法律事务部）、国际联络部（加挂国际展览部、商会秘书处）、联络交流股（加挂项目库建设股）、统计考评股、财计股、工会6个股室。定编14人，现有干部职工16人，其中：会长1人、党组副书记1人、副会长1人，退休3人。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2020年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
本单位2020年度的总收入安排了一般公共预算收入，没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2020年年初预算数329万元，其中，一般公共预算拨款329万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入0万元)，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年增加30万元，主要原因是1、本单位于2019年11月底搬迁至县人社局七楼办公，为改善办公及接待客商条件，提高工作效率，需将原七楼储存室升级改造成会议室，以便于客商接待、洽谈、签约和干部职工会议等活动的开展；2、调增了人员工资、增加了招商任务。
（二）支出预算
2020年年初预算数329万元，其中一般公共服务支出329万元，支出较上年增加30万元，主要原因是1、本单位于2019年11月底搬迁至县人社局七楼办公，为改善办公及接待客商条件，提高工作效率，需将原七楼储存室升级改造成会议室，以便于客商接待、洽谈、签约和干部职工会议等活动的开展；2、调增了人员工资、增加了招商任务。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年岳阳县贸促会一般公共预算拨款收入329万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2020年年初预算数为329万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出126万元、一般商品和服务支出203万元（含招商经费、党建经费、扶贫经费等）、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二） 项目支出
2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出（需要具体说说明项目名称、性质、概况等等情况）
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款203万元，比2019年增加30 万元，增长10%。主要原因是1、本单位于2019年11月底搬迁至县人社局七楼办公，为改善办公及接待客商条件，提高工作效率，需将原七楼储存室升级改造成会议室，以便于客商接待、洽谈、签约和干部职工会议等活动的开展；2、调增了人员工资、增加了招商任务。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数0.65万元，其中，公务接待费0.65 万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元）。比2019年减少0.35 万元，降低35%，主要原因是：按照岳阳县直部门一般商品和服务支出定额标准来预算的。本单位本年度公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆.
（三） 一般性支出情况
本部门2020年一般性预算共计203万元，其中：办公费4.2万元、印刷费0.3万元、咨询费0万元、水费0.2万元、电费1.3万元、邮电费3.3万元、取暖费0万元、物业管理费6.0万元、差旅费1.6万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费20.26万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.5万元、公务接待费0.65万元、被装购置费0万元、劳务费0.3万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用6.2万元、房屋建筑物构建0万元、公务用车购置0万元及其他交通工具购置0万元、工会经费10万元、其他费148.19万元（其中包含办公设备购置18.6万元）。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额16.8万元，其中工程类 0万元，货物类16.8万元，服务类 0万元。因本单位于2019年11月底搬迁至县人社局七楼办公，为改善办公及接待客商条件，提高工作效率，需将原七楼储存室升级改造成会议室，以便于客商接待、洽谈、签约和干部职工会议等活动的开展。授予中小企业的合同金额为 0万元及占政府采购支出总金额的比重为0%。
（没有政府采购预算的也需要注明，可表述为“本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。）
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价2万元以上通用设备1台（套）；单价0.4万元以上通用设备13台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值2万元以上的通用设备 1台，金额2.398万元。占用（或租用）办公用房2平米。本单位2020年度新增资产预算支出数为 18.6 万元，其中购买打印机，书桌，书柜，会议桌，会议椅合计 8万元，购买液晶拼接屏及音响合计10万元，购买电脑0.6万元。因本单位于2019年11月底搬迁至县人社局七楼办公，为改善办公及接待客商条件，提高工作效率，需将原七楼储存室升级改造成会议室，以便于客商接待、洽谈、签约和干部职工会议等活动的开展。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年度未安排重点项目预算，整体支出绩效目标详见附表29。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附表： 岳阳县贸促会2020年县直部门预算公开表（请在此处以附件形式上传）
