一、部门（单位）基本概况

联系人

刘金梅

联络电话

13607403595

人员编制

15

实有人数

17

职能职责概述

中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会为正科级群团机构。根据授权，负责全县招商引资、贸易促进、商会管理工作。内设办公室（加挂法律事务部）、国际联络部（加挂国际展览部、商会秘书处）、联络交流股（加挂项目库建设股）、统计考评股、财计股、工会6个股室。定编15人，现有干部职工17人，其中：会长1人、党组副书记1人、副会长1人，退休2人。

年度主要工作内容

1、组织和参与县级、市级、省级、国家级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作；

2.指导、督促各招商责任单位完成年度工作任务，最终完成市定我县招商引资年度目标任务。    

3.全县招商任务68亿元。             

4.新引进项目10个以上，其中投资过亿元项目6个。

5.组织企业参加国内外大型产品展销会。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

今年来，我县在招商之路上继续迎难而上、全力冲刺，全县共招商引进项目67个，合同引资195亿元，到位资金72.1亿元，高质量、高标准超额完成市、县下达的年度招商引进任务。全年新引进浙江双良商达环保有限公司总投资5.2亿元的中水发酵槽生产基地项目、东莞市诺方斯电子科技有限公司总投资2亿元的高温纳米复合材料项目、岳阳联创热能设备有限公司总投资1.1亿元的热能设备制造项目、长沙湘利包装有限公司总投资1亿元的塑印包装生产项目、湖南云隆新材料科技有限公司总投资5亿元的新型墙体材料生产项目、湖南海济实业集团有限公司总投资3亿元的大云山生态旅游开发项目、深圳市纳爱客酒店管理有限公司总投资3亿元的维也纳国际酒店项目、厦门大唐房地产集团有限公司投资28亿元的集英学校暨大唐世家项目等25个亿元以上项目。累累硕果，源于牢牢抓住领导干部亲自抓招商、带队去招商这一关键，把握招商态势，创新工作思路，拓宽招商渠道，综合运用政策招商、资源招商、驻点招商、以商招商等方法和手段，提高招商引资成功率。书记、县长做到重要客商亲自接待、重要项目主动上门对接，多次带队赴上海、成都、重庆、南京等地考察财纳福诺集团、科伦药业、圣华曦药业、弘泽集团。各职能部门招商工作也热情高涨，光由县政府召集国土、规划等部门进行招商项目联合选址就多达10余次，全县上下真正把招商引进当作重要工作来抓，想招商、谋招商、多会商、客商帮着引客商。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

370.6

63.3

307.3

1、局机关

370.6

63.3

307.3

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

招商支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

324.3

224.6

155.2

69.4

99.7

46.3

1、局机关

324.3

224.6

155.2

69.4

99.7

46.3

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

51.8

51.8

1、局机关

51.8

51.8

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1、组织和参与县级、市级、省级、国家级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作；

2.指导、督促各招商责任单位完成年度工作任务，最终完成市定我县招商引资年度目标任务。    

3.全县招商任务68亿元。             

4.新引进项目10个以上，其中投资过亿元项目6个。

5.组织企业参加国内外大型产品展销会。

1.组织和参与县级、市级、省级、国家级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作；

2.指导、督促各招商责任单位完成年度工作任务，最终完成市定我县招商引资年度目标任务。

3.全县招商任务68亿元，实际完成72.1亿元，超额完成6%。其中：全县共招商引进项目67个，合同引资195亿元，高质量、高标准超额完成市、县下达的年度招商引进任务。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

1、组织和参与县级、市级、省级、国家级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作；

2.指导、督促各招商责任单位完成年度工作任务，最终完成市定我县招商引资年度目标任务。    

3.全县招商任务68亿元。             

4.新引进项目10个以上，其中投资过亿元项目6个。

5.组织企业参加国内外大型产品展销会

1.组织和参与县级、市级、省级、国家级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作；

2.指导、督促各招商责任单位完成年度工作任务，最终完成市定我县招商引资年度目标任务。

3.全县招商任务68亿元，实际完成72.1亿元，超额完成6%。其中：全县共招商引进项目67个，合同引资195亿元，高质量、高标准超额完成市、县下达的年度招商引进任务。

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

解决劳动力，拉动了本地消费，增加工资收入

效益明显

效益明显

经济效益

实现地区生产总值

23亿元

新增财政收入

4680万元

生态效益

服务企业

100%

100%

社会公众或服务对象满意度

服务企业

100%

100%

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

彭  华

会   长

县贸促会

彭华

李  志

副书记、副会长

县贸促会

李志

李  丹

副会长

县贸促会

李丹

刘金梅

财计股长

县贸促会

刘金梅

冯  亮

办公室主任

县贸促会

冯亮

喻井华

会计

县贸促会

喻井华

评价组组长（签字）：李丹

同  意

2020年7月10日

部门（单位）意见：

同  意

部门（单位）负责人（签字）：李丹

2020年7月10日

五、评价报告综述（文字部分）

一、概况

（一）主要职能

负责全县招商引资、贸易促进、商会管理工作。

（二）单位构成

中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会为正科级群团机构。根据授权，负责全县招商引资、贸易促进、商会管理工作。内设办公室（加挂法律事务部）、国际联络部（加挂国际展览部、商会秘书处）、联络交流股（加挂项目库建设股）统计考评股、财计股、工会6个股室。定编15人，现有干部职工17人，其中：会长1人、党组副书记1人、副会长1人，退休2人。

（三）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2019年县贸促会整体支出共计324.3万元，主要用于基本支出和招商引资支出。基本支出包括人员支出和公共支出，招商引资支出主要包括小分队外出招商、接待客商来县考察洽谈、举办项目推介会、参加国际省市县招商活动等。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年县贸促会基本支出共计224.6万元，主要用于人员支出155.2万元，公用支出69.4万元（其中公用支出包括资本性支出11.3万元、办公场地维修费12.7万元等其他经费。主要原因是根据县委第十二届第六十六次常委（扩大）会议决定，为推动县政务服务“最多跑一次”改革，给政务中心提供充足的办公场所，要求县贸促会于2019年春节后搬出政务中心，我会领导高度重视，先后搬了2次办公场地，于2019年3月12日搬出政务中心在原二轻局简陋老房临时办公，2019年11月25日搬原劳动局7楼办公。）

(二)招商经费

2019年度县贸促会招商经费支出99.7万元，招商经费按实际情况实行了专用。

（1）招商引进工作再创新佳绩

今年来，我县在招商之路上继续迎难而上、全力冲刺，全县共招商引进项目67个，合同引资195亿元，到位资金72.1亿元，高质量、高标准超额完成市、县下达的年度招商引进任务。全年新引进浙江双良商达环保有限公司总投资5.2亿元的中水发酵槽生产基地项目、东莞市诺方斯电子科技有限公司总投资2亿元的高温纳米复合材料项目、岳阳联创热能设备有限公司总投资1.1亿元的热能设备制造项目、长沙湘利包装有限公司总投资1亿元的塑印包装生产项目、湖南云隆新材料科技有限公司总投资5亿元的新型墙体材料生产项目、湖南海济实业集团有限公司总投资3亿元的大云山生态旅游开发项目、深圳市纳爱客酒店管理有限公司总投资3亿元的维也纳国际酒店项目、厦门大唐房地产集团有限公司投资28亿元的集英学校暨大唐世家项目等25个亿元以上项目。累累硕果，源于牢牢抓住领导干部亲自抓招商、带队去招商这一关键，把握招商态势，创新工作思路，拓宽招商渠道，综合运用政策招商、资源招商、驻点招商、以商招商等方法和手段，提高招商引资成功率。书记、县长做到重要客商亲自接待、重要项目主动上门对接，多次带队赴上海、成都、重庆、南京等地考察财纳福诺集团、科伦药业、圣华曦药业、弘泽集团。各职能部门招商工作也热情高涨，光由县政府召集国土、规划等部门进行招商项目联合选址就多达10余次，全县上下真正把招商引进当作重要工作来抓，想招商、谋招商、多会商、客商帮着引客商。

（2）贸易促进工作再上新台阶

始终以服务企业为宗旨，推进贸促工作开展。一是抓好培训，增强企业外贸意识。截止目前，我会积极组织会员企业参加相关外贸知识培训。组织湖南利尔康生物股份有限公司、岳阳湘佳牧业有限公司等5家企业参加了省贸促会于5月24日在长沙举办的“出证认证业务及相关出口政策培训会”；组织了湖南华中天地环保科技有限公司、湖南金全立生物科技股份有限公司等6家企业参加了市贸促会于6月21日举办的“2019年原产地证实务操作及FTA相关规则培训班”。通过这些相关培训，有助于帮助企业及时掌握相关业务知识，用足用好自贸协定规则，开展国际经贸业务。二是抓好活动，增强企业参与意识。3月21日我会组织召开了岳阳县国际商会第二次会员代表大会，进一步加强了我会与企业之间，企业与企业之间的沟通交流。组织岳阳大力神电磁机械有限公司等三家公司参加了5月8日召开的“投资拉美”研讨会暨中国－拉美企业家高峰会岳阳推介会，有利于促进我市与拉美和加勒比地区经贸合作，帮助企业开拓拉美市场；为7家企业采集资料上报，更新岳阳名优特产品名录，进一步推广了我县企业。三是抓好展会，增强服务意识。发动了岳阳市惠泰农业科技有限公司参加了6月19日在台湾举办的“海峡两岸食品展”；组织了拥军面业（湖南）有限公司参加6月27日在广州举办的第八届广州国际食品食材展览会暨世界食品广州展；组织了湖南天欣科技有限公司参加9月29日在株洲醴陵举办的2019（醴陵）“一带一路”陶瓷产品采购对接会；近期也在积极组织企业参加12月6日-8日在长沙举办的2019湖南“一带一路”绿色博览会。通过组织企业参展、参会，不断拓宽企业市场、开阔眼界，也增进了与企业的交流和联络。

三、单位整体支出绩效情况

（一）2019年我会整体绩效支出效定性目标

1.组织和参与县级、市级、省级、国家级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作；

2.指导、督促各招商责任单位完成年度工作任务，最终完成市定我县招商引资年度目标任务。    

3.全县招商任务68亿元。             

4.新引进项目10个以上，其中投资过亿元项目6个。

5.组织企业参加国内外大型产品展销会。

(二)2019年我会整体支出绩效实施计划完成情况

1.组织和参与县级、市级、省级、国家级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作；

2.指导、督促各招商责任单位完成年度工作任务，最终完成市定我县招商引资年度目标任务。    

3.全县招商任务68亿元，实际完成72.1亿元，超额完成6%。其中：全县共招商引进项目67个，合同引资195亿元，高质量、高标准超额完成市、县下达的年度招商引进任务。

四、存在的主要问题

1.预算编制不够准确，财务管理工作水平有待进一步加强。

2.会计基础工作还需不断完善。

五、改进措施

1.建立健全科学的科学预算体糸，不断提高财政资金使用效益。

2.财务工作人员进一步加强学习，提高业务水平。