岳阳县贸促会2019年度
县直部门决算公开
目录
第一部分 岳阳县贸促会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳县贸促会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县贸促会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳县贸促会概况
一、部门职责
中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会（简称“岳阳县贸促会”）为正科级群团机构。根据授权,负责全县招商引资、贸易促进、商会管理工作。内设办公室（加挂法律事务部）、国际联络部（加挂国际展览部、商会秘书处）、联络交流股（加挂项目库建设股）、统计考评股、财计股、工会6个股室。定编14人，现有干部职工16人，其中：会长1人、党组副书记1人、副会长1人，退休3人。
二、机构设置
岳阳县贸促会内设办公室（加挂法律事务部）、国际联络部（加挂国际展览部、商会秘书处）、联络交流股（加挂项目库建设股）、统计考评股、财计股、工会6个股室。定编14人，现有干部职工16人，其中：会长1人、党组副书记1人、副会长1人，退休3人。
我单位无二级机构，因此我单位2019年决算即本级决算。
第二部分 岳阳县贸促会2019年度部门决算表(见附表)
第三部分 岳阳县贸促会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计370万元。与2018年相比，收、支总计各增加76.7万元，增长26.15%。增长主要原因是增加了招商任务。
二、收入决算情况说明
中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会本年收入307万元，全部由财政拨款收入，占比100%。
三、支出决算情况说明
中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会本年支出324万元，其中基本支出324万元，占比100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计370万元，支出总计370万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加76.7万元，增长26.15%。主要是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本年财政拨款支出324万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加30.7万元，增长10.47%。主要是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出324万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出324万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为299万元，全部为一般公共服务支出，支出决算为324万元，完成年初预算的108.36%。差额的主要原因是增加了招商任务。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出324万元，其中：人员经费155万元，占比47.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴；日常公用经费169万元，占比52.17%，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算数为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元，比2018年减少0.27万元，下降100%。“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，公务接待费支出决算比2018年减少0.27万元。主要是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。本单位公务用车购置数及保有量均为0。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金370万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我局2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2019年，我局紧紧围绕省委、省政府、市委、市政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。面对经济下行压力加大的严峻形势，市委、市政府团结带领全市人民务实奋斗、攻坚克难，顺利完成了市十五届人大一次会议确定的2019年预算收支目标任务。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，机关运行经费支出169万元，比2018年减少9.6万元，减少5.37%。主要是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制支出等。
（二）政府采购支出情况。
本单位2019年度政府采购支出11.2万元，明细如下：一、部分资产超过使用年限，已报废，重新购置:打印机2.4万元，电脑3.1万元。二、办公楼搬迁添置资产：空调0.3万元，办公桌，办公椅，文件柜等合计5.4万元。授予中小企业合同金额为0万元及占占政府采购支出总金额比重为0。
（三）国有资产占用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。新增资产配置情况如下：打印机2.4万元，空调0.3万元，电脑3.1万元，办公桌，办公椅，文件柜等合计5.4万元。
（四）一般性支出情况
本部门2019年一般性支出决算共计54.908万元，其中:办公费5万元、印刷费0.3万元、咨询费0万元、水费0万元、电费0.4万元、邮电费3.1万元、取暖费0万元、物业管理费万元、差旅费0.5万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费12.808元、租赁费0.6万元、会议费0万元、培训费0.2万元、公务接待费0万元、被装购置费0万元、劳务费2.3万元、委托业务费18.5万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置11.2万元、公务用车购置0万元及其他交通工具购置0万元.
第四部分名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附表：（在此处以附件形式上传）
