目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会（简称“岳阳县贸促会”）为正科级群团机构。根据授权,负责全县招商引资、贸易促进、商会管理工作。内设办公室（加挂法律事务部）、国际联络部（加挂国际展览部、商会秘书处）、联络交流股（加挂项目库建设股）、统计考评股、财计股、工会6个股室。定编14人，现有干部职工16人，其中：会长1人、党组副书记1人、副会长1人，退休4人。
（二）机构设置
岳阳县贸促会内设办公室（加挂法律事务部）、国际联络部（加挂国际展览部、商会秘书处）、联络交流股（加挂项目库建设股）、统计考评股、财计股、工会6个股室。定编14人，现有干部职工16人，其中：会长1人、党组副书记1人、副会长1人，退休4人。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2021年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
本单位2021年度的总收入安排了一般公共预算收入，没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
(一)收入预算
2021年年初预算数364.8万元，其中，一般公共预算拨款364.8万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入0万元)，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年增加35.8万元，主要原因是调增了人员工资、增加了招商任务。
（二）支出预算
本年度年初预算数364.8万元，其中一般公共服务支出364.8万元，支出较上年增加35.80万元，主要原因是调增了人员工资、增加了招商任务。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年度本部门一般公共预算拨款支出364.8万元，其中，一般公共服务支出132万元，占36.18%；机关工资福利支出114.87万元，占一般公共服务支出的87.02%，对事业单位经常性补助支出17.13万元，占一般公共服务支出的12.98%。
（一）基本支出
本年度年初预算数为364.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出132万元、一般商品和服务支出232.8万元（含招商经费、党建经费、扶贫经费等）、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出
本年度年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款364.80万元，比上年增加35.8万元，增长10%。主要原因是：增加了招商项目、招商任务。
（二）“三公”经费预算
本年度“三公”经费预算数2.82万元，其中，公务接待费1万元，其他交通费1.82万元、因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加2.17万元，增长76%，主要原因是：增加了招商任务、增加了其他交通费1.82万元。
（三）一般性支出情况
本年度一般性支出预算共计232.8万元，其中:办公费6万元、印刷费3万元、咨询费0万元、手续费0.5万元、水费1万元、电费3万元、邮电费4.5万元、取暖费0万元、物业管理费5万元、差旅费2万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1万元、租赁费0万元、会议费3万元、培训费1万元、公务接待费1万元、劳务费1万元、工会经费8万元、被装购置费0万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务交通补贴 8.18万元、其他交通费用1.82万元、房屋建筑物构建0万元、公务用车购置0万元及其他交通工具购置0万元、其他支出182.8万元（含招商经费、党建经费、扶贫经费等）。
2021年本部门会议费预算3 万元，拟召开乡友座谈、招商洽谈、项目签约等会议，人数300人，内容为引进更多企业助力县域经济发展 ；培训费预算1万元，拟开展招商引资相关业务培训，人数50人，内容为招商项目政策解读，商会规章制度解读等；2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本年度政府采购预算总额3 万元，其中工程类0 万元，货物类3 万元，服务类0 万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
预算绩效目标支出主要为基本支出364.8万元，无项目支出。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
