2022年度
中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会部门决算
目录
第一部分 中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会概况
一、 部门职责
（一）中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会（简称“岳阳县贸促会”）为正科级群团机构。根据授权,负责全县招商引资、贸易促进、商会管理工作。内设办公室（加挂法律事务部）、国际联络部（加挂国际展览部、商会秘书处）、联络交流股（加挂项目库建设股）、统计考评股、工会5个股室。定编14人，现有干部职工11人，其中：会长1人、党组副书记1人、副会长1人，退休5人
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县贸促会单位内设机构包括：办公室（加挂法律事务部）、国际联络部（加挂国际展览部、商会秘书处）、联络交流股（加挂项目库建设股）、统计考评股、工会5个股室。定编14人，现有干部职工11人，其中：会长1人、党组副书记1人、副会长1人，退休5人。
（二）决算单位构成。本单位没有所属二级机构，因此2022年部门决算公开单位仅为本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计254.15万元。与上年相比，减少33.85万元，减少11.75%，主要是因为招商项目经费的减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计248.91万元，其中：财政拨款收入245.32万元，占98.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.59万元，占1.44%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计249.21万元，其中：基本支出177.80万元，占71.35%；项目支出71.41万元，占28.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计245.32万元，与上年相比，减少42.68万元,减少14.82%，主要是因为招商项目经费的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出245.32万元，占本年支出合计的98.44%，与上年相比，财政拨款支出减少42.68万元，减少14.82%，主要是因为招商项目经费的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出245.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出95.22万元，占38.81%；社会保障和就业（类）支出11.08万元，占4.52%;卫生健康（类）支出6.58万元，占2.68%;商业服务业等（类）支出124.12万元，占50.6%;住房保障（类）支出8.31万元，占3.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为141.2万元，支出决算数为245.32万元，完成年初预算的173.74%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为45.9万元，因年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排存在缺口，年中财政根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为49.32万元，因年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排存在缺口，年中财政根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为12.22万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的90.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工基本工资的普调和人员增减调整。
4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为6.83万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的96.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工基本工资的普调和人员增减调整。
5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。
年初预算为113.53万元，支出决算为124.12万元，完成年初预算的109.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排存在缺口工资津补贴调整，年中财政根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.62万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工基本工资的普调和人员增减调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出173.91万元，其中：
人员经费143.09万元，占基本支出的82.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。
公用经费30.82万元，占基本支出的17.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为29.95万元，完成预算的149.75%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为29.95万元，完成预算的14975%，决算数大于预算数的主要原因是本年度按部门经济科目核算内容调整规范了公务接待费用统计范围，境外投资接待、洽谈考察等组织工作发生的接待支出增加，其中29.61万元属于临批项目资金使用，与上年相比增加29.84万元，增长27127.27%,增长的主要原因是境外投资接待、洽谈考察等组织工作发生的接待支出的增加，29.61万元属于临批项目资金使用。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算29.95万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无
2、公务接待费支出决算为29.95万元，全年共接待来访团组280个、来宾2520人次，主要是境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出30.82万元，比上年决算数减少121.04万元，降低79.7%。主要原因是：招商项目经费的减少。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.49 万元，用于事业编制人员网上培训，人数14人，内容为事业单位在岗人员在岗培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。。
组织对“中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出245.32万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展，评价得分为96分，评价等级为优秀。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
无
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
1、2022年部门决算公开表格
2、2022年度部门整体支出绩效评价报告
