目录

　　第一部分2024年单位预算说明

　　第二部分  单位预算公开表格

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、专项资金预算汇总表

　　21、项目支出绩效目标表

　　22、部门整体支出绩效目标表

　　23、其他资金绩效目标表

　　第一部分2024年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会（简称“岳阳县贸促会”）为正科级群团机构。根据授权,负责全县招商引资、贸易促进、商会管理工作。内设办公室（加挂法律事务部）、国际联络部（加挂国际展览部、商会秘书处）、联络交流股（加挂项目库建设股）、统计考评股、财计股、工会6个股室。定编14人，其中行政编9人，事业编5人。现有干部职工11人，其中：会长1人、党组副书记1人、副会长1人，退休5人。

　　（二）机构设置

　　岳阳县贸促会内设办公室（加挂法律事务部）、国际联络部（加挂国际展览部、商会秘书处）、联络交流股（加挂项目库建设股）、统计考评股、财计股、工会6个股室。定编14人，其中行政编9人，事业编5人。现有干部职工11人，其中：会长1人、党组副书记1人、副会长1人，退休5人。

　　二、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算141.64万元，其中，一般公共预算拨款141.64万元，上年结转8.84万元。收入较去年减少0.22万元，主要原因是人员异动和上年度结转资金开支。

　　（二）支出预算

　　2024年本单位支出预算141.64万元，其中，社会保障和就业支出11.50万元，卫生健康支出6.42万元，商业服务业等支出151.61万元，住房保障支出8.12万元。支出较去年减少24.71万元，其中基本支出减少0.22万元，项目支出无变化。其中基本支出较上年减少0.22万元主要主要原因是人员异动和上年度结转资金开支。

　　三、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年一般公共预算拨款支出预算141.64万元，其中，一般公共服务支出141.64万元，占100%；基本支出131.44万元，占92.80%；项目支出10.20万元，占7.20%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为151.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为10.20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出10.20万元，主要用于招商引资、会展活动等方面；2024年度本单位无运行维护经费项目预算。

　　四、政府性基金预算支出

　　2024年政府性基金预算拨款支出预算0万元， 2024年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款22.34万元，包含办公费1.84万元、印刷费0.20万元、水费0.18万元、电费0.72万元、邮电费1.20万元、物业管理费0.84万元、差旅费0.30万元、维修（护）费0.24万元、培训费0.22万元、公务接待费0.20万元、其他交通费用7.56万元、其他商品和服务支出8.84万元。比上一年增加8.84万元，原因是人员异动产和2022年结余变化。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2024年“三公”经费预算数0.2万元其中，公务接待费0.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，比上一年无变化。

　　（三）一般性支出情况

　　本单位2024年会议费预算2.92万元，拟召开乡友座谈、招商洽谈、项目签约等会议，人数300人，内容为引进更多企业助力县域经济发展 ；培训费预算0.22万元，拟开展招商引资相关业务培训，人数50人，内容为招商项目政策解读，商会规章制度解读等。

　　（四）政府采购情况

　　本单位2024年政府采购预算总额0万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆。

　　2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆。

　　2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

　　（六）预算绩效目标说明

　　本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为141.64万元，其中，基本支出141.64万元，项目支出10.20万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分单位预算公开表格

　　附件：中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会单位预算公开表格