中国贸易促进委员会
岳阳县委员会2026年度单位预算公开说明
目录
第一部分2026年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分2026年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
中国贸易促进委员会岳阳县委员会（简称“岳阳县贸促会”）为正科级群团机构，根据受权，负责全县贸易促进、经贸交流工作。
（二）机构设置
中国贸易促进委员会岳阳县委员会内设机构包括：办公室、国际联络部。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算92.81万元，其中，一般公共预算拨款92.81万元，本单位2026年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出收入较去年增加28.65万元，主要是因为人员增加。
（二）支出预算
预算总支出92.81万元，其中:基本工资29.78万元、规范津补贴13.17万元、绩效工资2.20万元、第13个月基本工资2.48万元、卫生费0.14万元、基础绩效奖7.38万元、社会保障缴费11.97万元、住房公积金5.42万元、公务交通补贴4.86万元、公用经费8.40万元、项目支出7万元。支出较去年增加28.65万元，其中基本支出增加24.35万元，项目支出增加4.3万元。其中基本支出较上年增加24.35万元主要是因为人员增加；项目支出增加4.3万元主要是因为业务职能需要。
三、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算92.81万元，其中，一般公共服务支出92.81万元，占100%；基本支出85.81万元，占92.46%；项目支出7万元，占7.54%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为85.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费。其中：业务工作经费支出7万元；主要用于对外联络合作与经贸交流。
四、政府性基金预算支出
2026年度本单位无政府性基金安排的支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款8.4万元，比上一年减少1.26万元，减少13.04%。主要原因是行政运行经费降低。
（二）“三公”经费预算
本单位2026年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少0万元，降低0%。
（三）一般性支出情况
2026年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
没有政府采购预算的也需要说明“2026年度本单位未安排政府采购预算”。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
没有处置或新增计划的也需说明“2026年度本单位未计划处置或新增车辆、设备”等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为92.81万元，其中，基本支出85.81万元，项目支出7万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分单位预算公开表格
附件：2026年中国贸易促进委员会岳阳县委员会单位预算公开表格
