一、单位基本情况
张谷英管理处成立于2006年3月，属纯公益类正科级事业单位，隶属县人民政府，归口宣传系统。主要负责张谷英古建筑群内文物法律、法规的宣传、贯彻；负责张谷英古建筑内文物普查、登记、建档、保护工作；负责编制张谷英古建筑群维修方案、保护规划并组织实施；负责编制张谷英民俗文化村旅游发展规划并组织；负责争取文物保护、旅游开发建设项目，并组织实施；负责主持张谷英民俗文化村重大项目招标、招商；负责张谷英民俗文化村旅游开发策划、市场营销及旅游环境治理。
2024年9月，我处在编在岗人员13人，退休人员1人。
二、绩效监控工作组织实施情况
根据《岳阳县财政局关于全面开展2024年度财政资金绩效运行跟踪监控的通知》（岳县财〔2024〕2号）文件要求，我单位成立了以单位主要领导为组长，分管财务领导为副组长，财务、业务等相关部门负责人为成员的绩效监控工作领导小组。领导小组负责统筹协调绩效监控工作的开展，明确各成员的职责分工，确保绩效监控工作有序推进。
三、预算执行进度和绩效目标运行情况
年度预算安排如下：公用支出，是用于办公费、公务接待费、差旅费、水费、电费、维修（护）费、邮电费、公务用车运行维护费、劳务费等日常公用支出。项目支出，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。
（一）预算执行进度情况及趋势分析；
2024年度部门整体预算211.55万元，追加预算0万元，1-9月实际执行数133.81万元，1-9月执行率63%，全年预计执行率100%。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析；
公用经费：确保单位正常、平稳运行，促进各项工作任 务顺利完成，为单位提供了坚强保障。
项目经费：确保景区消防设施运行，保障古建筑群及居民安全。
从我单位目前执行情况来看，我处预算绩效目标任务稳步推进。
四、存在的主要问题及原因分析
项目类支出进度缓慢，支付存在滞后情况，由于消防维保公司更换，前期在进行招标，年底前支付完成。
五、下一步改进工作的举措
我处将对绩效监控中发现的绩效目标偏差认真分析原因，及时采取有针对性的措施予以纠正调整，稳步完成全年预算绩效目标任务。
六、其他需要说明的问题
围绕绩效目标，适时跟踪目标实现程度和预算执行情况，将监控结果作为下一年度预算编制的参考依据。
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