二O一八年财政预算编制说明

根据2018年乡党委,政府工作计划和县财政工作会议精神，结合我乡国民经济和社会发展计划，编制今年的财政预算。

一、预算编制的指导思想

2018年财政预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，围绕“工业兴政，农业富民”的战略目标，以转变发展方式为主线，以增加财政收入为目标，加大重点行业、重点税源的征管，加强税源动态监控，不断增加地方财政收入占GDP、税收收入占财政总收入等两个比重，为建设经济富强、社会和谐、人民幸福、山川秀美的中洲乡提供坚实的财政基础。

二、 预算编制原则

1、收支平衡原则。坚持量入为出，量财办事的原则，确保财政收支平衡，略有结余。

2、综合财政预算原则。实行收支两条线，统一安排各单位的收支计划，做到收支统管，统筹兼顾。

3、零基预算原则。按当-可用财力和实际需要，统筹安排各项支出。

4、部门预算原则。推行部门预算，细化预算编制，强化预算管理。

三、2017-财政收支预算

(一)、财政收入预算

根据党委政府年初的经济发展目标，今年乡财政总收入计划为1482.06万元，比2017年1332.8万元增长11.1%.，地方公共预算收入计划413.46万元，(收入分系统情况为：税收分成收入206.46，预算外收入207万元)，上级补助收入1104.59万元。

(二)、财政支出预算

今年共安排财政支出1482.06万元(含预备费)，比2017年的1332.8万元增加149.26万元，增长11.1%。

支出原则：保工资，保运转，促发展

支出安排情况：

一、一般公共服务资金安排810.66万元。

1.政府机关经费661.66万元。在确保政府机关工资发放的基础上，提高机关人员的福利待遇及劳动保障，我乡机关实有人数87人(在职75人、退休9人、食堂临聘3人)。

基本工资福利支出458.6万元。(基本工资164.7万，津贴129.1万，乡镇补贴26.6万，养老保险58.7万，职业-金23.5万，医保及工伤保险24.9万，第13月工资及职级并行经费28.8万元)

商品和服务支出115.5万元(工会经费11.2万元，交通补助25.14万，其他水电印刷办公费用79.1万)

对个人及家庭补助75.5万元(离退休补贴16.2万，医疗体检费15万元，遗属费6万元，老干费3万，住房公积金35.2万元)

其他机关支出20万元

2.人大经费6万元。

3.政协事务安排2万元。

4.财政事务安排5万元。(主要用于预算管理及资金监管)

5.税收事务资金安排5万元。

6.招商引资事务安排2万元

7.党建专项工作经费40万元。

8.组织事务安排3万元。(机关党支部活动经费)

9.宣传事务安排3万元。

10.机关食堂安排75万元。

二、国防武装经费资金安排3万元。(国防征兵及民兵训练经费)

三、公共安全资金安排36万元。(派出所经费20万元、综治经费8万元。法院协调经费3万元，禁毒经费3万元，反邪教经费2万元)

四、教育经费安排8万元。

五、文化广播事业资金安排36.3万元。(广播站人员7人，其中在职4人，退休3人，临聘人员1人，经费26.3万，户户通经费2万，村级群众文化活动8万元)

六、社会保障和就业资金安排17万元。(敬老院经费)

七、医疗卫生与计划生育事业资金安排47万元。(其中人均12元计生经费38万元，基层卫生机构6万元，食品与药品监督专项经费3万元)。

八、节能环保支出15万元。(水厂饮水安全经费)

九、城乡社区支出25万元(村庄环境整治配套经费12.5万元，集镇及机关卫生清洁费12.5万元)

十、农林水经费413.1万元(农推中心人员32人，其中在职16人，退休15人，临聘1人，经费95.9万元，村级运转经费202.2万元，森林防火及造林补助经费7万元，水利站人员11人，其中在职8人，退休3人，经费37.5万元，专项扶贫10万元，中心渔场经费12.5万元，水委会经费3万元,农田水利建设投入45万元)

十一、交通运输经费10万元。(乡级主干道维护)

十二、企业及安全生产专项经费18万元。(企业办4人，其中在职3人，退休1人，经费12万，安全生产专项经费6万元)

十三、国土所经费补助3万元

十四、预备费30万元

综合2018年度预算收支情况，收入1482.06万元，支出1482.06万元，收支平衡。