2025年度岳阳县住房和城乡建设局部门决算-岳阳县人民政府

2025年度岳阳县住房和城乡建设局部门决算

来源：岳阳县住房和城乡建设局 2026-08-17

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　　第一部分岳阳县住房和城乡建设局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2025年度绩效评价情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳阳县住房和城乡建设局

　　概况

　　一、部门职责

　　（一）岳阳县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级。

　　（二）主要负责全县城市建设、建筑业、村镇建设、市政公用事业、供水、建设工程招标投标、房地产开发管理、房地产市场管理、维修资金管理、国有土地上房屋征收与补偿管理、物业管理、白蚁防治管理、住房保障管理。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳县住房和城乡建设局单位内设机构包括：办公室、人事股、计划财务股、行政审批股、政策法规股、城市建设管理股、勘察设计管理股、建设工程招标投标管理办公室、建设工程质量安全管理股、建设工程消防监管股、村镇建设管理股、房地产市场监管股、房地产市场监管股、建筑节能与科技股、供排水管理股、房地产开发管理股、物业管理办公室、岳阳县国有土地房屋征收管理办公室（岳阳县房屋安全鉴定办公室）、住房保障股、历史文化名城保护股。局下设副科级事业机构5个：县房地产开发服务中心、县住房保障服务中心、县公用工程维护中心、县住房和城乡建设项目服务中心、县建筑市场服务中心。局下设正股级事业机构3个：县城建档案馆、县居民自建房服务中心、县建设工程质量监督站。

　　（二）决算单位构成。岳阳县住房和城乡建设局2025年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县住房和城乡建设局单位本级以及独立核算的二级预算单位决算（即县建筑市场服务中心、县建设工程质量监督站、县房地产开发服务中心、县住房保障服务中心）。

　　第二部分

　　部门决算表

　　（见附件）

　　第三部分

　　2025年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2025年度收、支总计43000.43万元。与上年相比，增加8959.33万元，增加26.32%，增加的主要是本年度增加了城镇老旧小区改造、市政公共基础设施配套建设项目。

　　二、收入决算情况说明

　　2025年度收入合计37915.73万元，其中：财政拨款收入36881.02万元，占97.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1388.89万元，占3.66%。

　　三、支出决算情况说明

　　2025年度支出合计39137.63万元，其中：基本支出2571.34万元，占6.57%；项目支出36566.29万元，占93.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2025年度财政拨款收、支总计39739.48万元，与上年相比，增加12907.95万元,增长48.11%，增加的主要是本年度增加了城镇老旧小区改造、市政公共基础设施配套更新改造。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2025年度财政拨款支出21747.44万元，占本年支出合计的55.57%，与上年相比，财政拨款支出增加7364.68万元，增加51.20%，增加的主要是本年度增加了城镇老旧小区改造、市政公共基础设施配套更新改造。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2025年度财政拨款支出21747.44万元，主要用于以下方面：教育（类）支出170.58万元，占0.78%；科学技术（类）支出783.71，占3.60%；社会保障和就业（类）支出130.53万元，占0.60%；卫生健康（类）支出57.72万元，占0.27%；节能环保（类）支出5768.31万元，占26.52%；城乡社区（类）支出5099.86万元，占23.45%；住房保障（类）支出9601.73万元，占44.15%；灾害防治及应急管理（类）支出135万元，占0.62%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2025年度财政拨款支出年初预算数为2799.06万元，支出决算数为21747.44万元，完成年初预算的776.96%，其中：

　　1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为170.58 万元，因预算数为0，无百分比情况，此部分经费主要用于本年度人员经费和项目支出。

　　2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为783.71 万元，因预算数为0，无百分比情况，此部分经费主要用于乡镇污水处理厂管网使用及运营费。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

　　年初预算为97.22万元，支出决算为97.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初数，此部分经费主要用于人员养老保险、职业年金等基本社会保险缴费。

　　4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为22.21万元，因预算数为0，无百分比情况，此部分经费主要用于人员丧葬费、一次性抚恤金的发放。

　　5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5.02万元，因预算数为0，无百分比情况，此部分经费主要用于残疾人员的慰问。

　　6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为6.08万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初数，此部分经费主要用于工伤、失业保险等其他社会保险缴费。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为32.88万元，支出决算为32.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初数，此部分经费主要用于人员医疗保险缴费。

　　8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为18.77万元，支出决算为18.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初数，此部分经费主要用于人员医疗保险缴费。

　　9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

　　年初预算为6.08万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初数，此部分经费主要用于人员公务员医疗补助缴费。

　　10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4378.66万元，因年初预算数为0，无百分比情况，此部分经费主要用于2025年度污泥处置服务费。

　　11、节能环保支出（类）自然生态环保（款）农村环境保护（项）。

　　年初预算0为万元，支出决算为692.75万元，因决算数为0，无百分比情况，此部分经费主要用于农村黑臭水治理。

　　12、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为696.90万元，因决算数为0，无百分比情况，此部分经费主要用于县城生活污水处理经费。

　　13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为1752.37万元，支出决算为966.97万元，完成年初预算的55.18%，决算数小于年初数主要原因是上年度存在跨年度支付市政基础设施建设项目服务费。此部分经费主要用于项目服务费的支出及人员经费和公用经费开支。

　　14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

　　年初预算为392.75万元，支出决算为460.37万元，完成年初预算的117.22%，决算数大于年初预算数，增长的主要原因是人员经费增加。此项经费主要用于人员工资发放，以及正常的公用经费开支。

　　15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

　　年初预算为420万元，支出决算为1126.46万元，完成年初预算的268.20%，此部分经费主要用于基础设施配套建设项目支出和保障性住房零星维修维护支出。

　　16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1259.30万元，因决算数为0，无百分比情况，此部分经费主要用于基础设施配套建设项目支出。

　　17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为60.52万元，因决算数为0，无百分比情况，此部分经费主要用于基础设施配套建设项目支出。

　　18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1226.24万元，因决算数为0，无百分比情况，此部分经费主要为了支持住房刚性及人才购房需求，促进我县房地产市场健康平稳发展而产生的购房补贴。

　　19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)

　　年初预算为0.00万元，支出决算数为471.11万元，因年初无预算数，所以无百分比情况，主要原因是财政根据项目需要追加部分经费拨款，此项资金主要用于棚户区改造项目建设。

　　20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为111.00万元，因决算数为0，无百分比情况，此部分经费主要用于农村危房改造经费。

　　21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3270.75万元，因决算数为0，无百分比情况，此部分经费主要用于城镇老旧小区改造以及其配套公共基础设施建设项目。

　　22、住房保障支出（类）保障性安居工程支出(款) 配租型住房保障(项)

　　年初预算为0.00万元，支出决算数为297.72万元，因年初无预算数，所以无百分比情况，主要原因是财政根据项目需要追加部分经费拨款，此项资金主要用于配租型住房保障项目建设及日常管理。

　　23、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5217.25万元，因决算数为0，无百分比情况，此部分经费主要用于老旧小区改造、其配套公共基础设施建设项目及租赁补贴发放。

　　24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为72.91万元，支出决算为72.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初数，此部分经费主要用于人员的住房公积金缴费。

　　25、房保障支出（类）城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)

　　年初预算为0.00万元，支出决算数为160.99万元，因年初无预算数，所以无百分比情况，主要原因是财政根据项目需要追加部分经费拨款，此项资金主要用于保障性住房维修维护支出。

　　26、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为135万元，因决算数为0，无百分比情况，此部分经费主要用于防灾、减灾、救灾能力提升专项（灾后应急恢复方向）资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2025年度财政拨款基本支出1773.27万元，其中：

　　人员经费1571.52万元，占基本支出的88.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费201.75万元，占基本支出的11.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2025年度政府性基金预算财政拨款收入15135.01万元，年初结转和结余0万元；支出15135.01万元，其中基本支出8万元，项目支出15127.01万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为236.21万元，因年初预算数为0，无百分比情况，此部分经费主要用于城市公共基础设施配套建设项目。

　　2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为35万元，因年初预算数为0，无百分比情况，此部分经费主要用于城市公共基础设施配套建设项目。

　　3、城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5765.29万元，因年初预算数为0，无百分比情况，此部分经费主要用于城市公共基础设施配套建设项目。

　　4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为738.45万元，因年初预算数为0，无百分比情况，此部分经费主要用市政基础设施配套建设项目及建筑材料价格信息工作人员经费。

　　5、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为8360.06万元，因年初预算数为0，无百分比情况，此部分经费主要用于市政公共基础设施配套建设项目。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。

　　九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为1.54万元，完成预算的96.25%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%，等于的主要原因是往年至今均未安排出国出境。

　　公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为1.54万元，完成预算的96.25%。决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定要求，从严控制“三公”经费开支。减少的主要原因是严格执行中央八项相关规定，减少非必要的人员陪同，控制招待费开支。

　　公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是今年及去年均未购置公务用车。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，未发生公务用车运行维护费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.54万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为1.54万元，全年共接待来访团组32个、来宾330人次，主要是国内公务接待支出，即与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳县住房和城乡建设局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是因实行公车改革未发生公务用车运行维护费，截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2025年度机关运行经费支出136.75万元，比上年决算数减少2312.4万元，减少94.42%。主要原因是本年度落实过紧日子要求，严控一般性支出，严格按年初预算列支基本支出和项目支出，且上年度存在公共基础设施老化形成运行维护经费，本年度无同类开支，所以造成本年度机关运行经费同比下降。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2025年本部门开支会议费1.23元，用于召开专项整治会，会议内容为进一步深化棚户区改造专项整治工作动员部署会，人数62人；2025年度城建工作会议1次、人数258人，会议内容为2025年城建工作计划以及步署与落实；召开学习贯彻中央八项规定精神集中教育，人数65人；召开居民自建房安全排查会议1次、人数37人，会议内容主要是自建房的安全隐患排查整治、新建限额以上居民自建房质量安全监管、新建限额以下居民自建房质量安全督查；开支培训费8.85万元，用于开展专业技术人员继续教育，人数113人、建筑市场安全管理培训，人数50人；用于开展消防安全培训，人数360人，内容为建设市场安全管理、建设领域从业人员消防安全意识和应对处置安全事故能力；本年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2025年度政府采购支出总额12031.75万元，其中：政府采购货物支出88.94万元、政府采购工程支出9516万元、政府采购服务支出2426.80万元。授予中小企业合同金额9464.25万元，占政府采购支出总额的78.66%，其中：授予小微企业合同金额8464.25万元，占授予中小企业合同金额的89.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2025年度绩效评价情况的说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金19974.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度市政公共基础设施配套建设等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15127万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2025年无国有资本经营预算项目支出。

　　组织对“业务工作经费”“运行维护经费”“市政公共基础设施维护与建设”“保障性安居工程租赁补贴发放项目”“白蚁防治”“房地产开发服务”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18809.41万元，政府性基金预算支出15121万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位做好了指标支出工作，加强资金监管，确保专款专用，切实提高资金使用效益。

　　组织对“岳阳县住房和城乡建设局（本级）”、“岳阳县建筑市场服务中心”、“岳阳县建设工程质量监督站”、“岳阳县房地产开发服务中心”、“岳阳县住房保障服务中心”等5个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出36566.29万元，政府性基金预算支出15127万元。从评价情况来看，全年资金管理规范，符合相关法律法规规定，无资金截留、挪用等违规违纪行为，同时为居民提供优良的居住环境。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　“业务工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.55 分。项目执行数为3089.07万元。项目绩效目标完成情况：

　　一是完成10个城市危旧房维修加固项目（227套）和1个城市危旧房改造项目（12套）主体验收。完成农村危房改造58户。推进9个既有物业小区建设13个电动自行车充电停放棚，新建充电端口334个。二是全年共完成新建商品房销售530套，销售面积共6.2万平方米，销售收入2.56亿元。完成观澜郡保交房任务100套。在全市率先实施租赁性保障房线上分配管理，通过“湘易办”--高效办成一件事，完成153户公租房租赁补贴和实物配租。三是通过工程建设项目审批管理系统立项数125个；受理工程建设项目审批事项数量462件；签订帮代办协议38个，现已办结事项15个；线上受理政府投资项目初步设计审批22个；完成线上项目图纸申报、审查36个，建筑面积37.58万㎡。四是围绕建筑施工安全、消防审验等重点领域，共排查整改重大安全隐患12个。完成建设工程消防验收备案项目51个。五是推进文明创建工作。提高了城市管理水平、提升了市民素质、改善了人居环境。

　　存在的主要问题及原因：建设工地较多，导致县域偏远地方未能及时全程监控。下一步改进措施：一是继续加强对项目建设的监管，建立更加全面高效的监管体系；二是不断加强业务学习，开展业务培训，提升业务水平。

　　“运行维护经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.05分。项目执行数为9093.04万元。项目绩效目标完成情况：开工建设10个老旧小区改造项目，包含小区15个，目前已完成改造项目5个，剩余5个项目在农历年底前可全部完工。完成10个城市危旧房维修加固项目（227套）和1个城市危旧房改造项目（12套）主体验收。老旧小区改造项目改善了老旧小区的居住环境，提高了居民生活水平。存在的主要问题及原因：部分老旧小区物业管理松散，未能严格执行环境整治方案，环境整治效果不明显。下一步改进措施：一是督促物业加强对老旧小区环境的治理和监督，加强环保宣传，提高居民环保意识；二是不断加强业务学习，开展业务培训，提升业务水平。

　　“市政公共基础设施维护与建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.98分。项目执行数为23270万元。项目绩效目标完成情况：新建完成奥丰路、G240春风大道洞庭美域段拓改、春麻西路改造及管网建设。推进荣湾湖游步道建设一期二期建设，预计农历年前可完工。建成4个社会停车场，新增停车位283个。新建和改造城乡污水管网9.026公里。

　　存在的主要问题及原因：在推进城乡生态环境治理的过程中，存在部分居民水资源保护意识不够的现象。下一步改进措施：一是加强生态环境治理项目的后续维护工作，加强环保宣传，提高居民环保意识；二是不断加强业务学习，开展业务培训，提升业务水平。

　　“保障性安居工程租赁补贴发放”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为444 万元，执行数为281.2万元，完成预算的63.33%。项目绩效目标完成情况：一是对保障性租赁住房、公租房以及向符合条件的在市场租赁住房的公租房保障对象发放租赁补贴；二是对不符合条件的租户进行管理清退。

　　存在的主要问题及原因：一是资金下达与资金使用存在时间差，导致资金使用存在跨年支出现象；二是人员配备不足。我中心日常工作繁琐，尤其是后续管理工作需要人力较多，且我中心年轻职工较少，整体电脑化办公程度不高，一人身兼数职的程度高，导致我中心人员配备仍需调整和加强；

　　下一步改进措施：一是提前做好资金规划与安排；二是抓好保障房的管理、维护主业，提升管理标准和水平，向规范化、信息化迈进；三是专业技术人员和青年后备人员缺乏，现“断层”现象。充分发挥党建工作的重要作用，从思想政治工作上引领人、提高人、活跃人、激励人、增强干部职工对单位的归属感和认同感，充分调动干部职工的积极性，着力加大人才培养和选拔，大力选拔敢于责任担当、敢于直面问题的干部，优化人员结构，甩掉人员包袱，全力做好住房保障工作。

　　“白蚁防治”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：县域内白蚁预防消杀面积达83万㎡，白蚁预防控制率达98%。完成了2024年中央财政支持房地产开发服务和白蚁防治项目工作任务，确保了群众生活质量，有效预防了大规模白蚁危害事件。

　　存在的主要问题及原因：工作人员需要再加强业务学习。下一步改进措施：不断加强业务学习，开展业务培训，提升业务水平。

　　“房地产开发服务“”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为131.16万元，执行数为131.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年发放商品房预售许可证5个，全县房地产市场开工面积达5.8万㎡，开工项目施工许可证办理率达100%，做好了房地产开发与服务等工作，维持了房地产市场总体平稳发展。

　　存在的主要问题及原因：业务素质有待进一步提高。下一步改进措施：加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　“业务工作经费”项目绩效自评得分为98.55分，评价等级为“优”；“运行维护经费”项目绩效自评得分为91.05分，评价等级为“优”；“市政公共基础设施维护与建设”项目绩效自评得分为98.98分，评价等级为“优”。保障性安居工程租赁补贴发放项目绩效自评综述：“保障性安居工程棚户区改造项目”绩效自评得分为95分，评价等级为“良”。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　六、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　八、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务等

　　九、社会保障和就业支出（类）：是指政府为了保障公民的基本生活和促进就业而进行的资金投入。

　　十、卫生健康支出（类）：是指政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

　　十一、节能环保支出（类）：是指政府节能环保支出，包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务等支出。

　　十二、城乡社区支出（类）：是指政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

　　十三、住房保障支出（类）：是指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

　　十四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　十八、津贴补贴：反应基本工资外，为了补偿职工特殊或额外的劳动消耗和因其他特殊原因支付给职工的津贴、补贴。

　　十九、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　二十、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　二十一、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　二十二、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　二十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　二十四、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　二十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　二十六、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　二十七、印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　二十八、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　二十九、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。